Overførselssagen 2025-2026 betydning for Økonomiudvalget
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,
- at udmøntningen af den politiske aftale om overførselssagen 2025-2026 tages til efterretning.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog den 30. april 2026 den politiske aftale om overførselssagen 2025-2026. Med aftalen tildeles Økonomiforvaltningen en række service- og anlægsbevillinger, mens Økonomiforvaltningen er involveret i otte hensigtserklæringer.
Løsning
De økonomiske konsekvenser gennemgås nedenfor opdelt efter følgende seks kategorier 1) need to, 2) rettidig omhu, 3) investerings-og innovationsforslag, 4) hensigtserklæringer og 5) øvrige.
Bilag 1 viser samtlige projekter, hvor Økonomiforvaltningen har fået en bevilling eller bidrager til øvrige forvaltningers projekter.
Ad 1) Need to
Økonomiforvaltningen har fået bevillinger til et need to projekt, hvor der i alt er afsat 14,6 mio. kr. på service i 2026, jf. tabel 1.
Tabel 1. Bevillinger på need to løftet af Økonomiforvaltningen
|
Mio. kr. |
Anlæg 2026 |
Service 2026 |
Finansiering i alt |
|
Initiativer ved udvikling af Bystævneparken |
14,6 |
- |
58,8 |
|
I alt |
14,6 |
- |
58,8 |
Derudover har Økonomiforvaltningen fået bevillinger til syv need to projekter løftet af andre forvaltninger. Her blev der afsat 38,3 mio. kr. på anlæg i 2026 og 1,3 mio. kr. på service i 2026, jf. tabel 2. Den samlede finansiering er 392,1 mio. kr.
Tabel 2. Bevillinger på need to løftet af anden forvaltning
|
Mio. kr. |
Anlæg 2026 |
Service 2026 |
Finansiering i alt |
|
Anlægsbevilling til botilbud med 38 pladser på Baldersgade |
- |
- |
247,9 |
|
Etablering af midlertidig indkvartering på Vindmøllevej og flyt af beboere fra Amager Strandvej, ekskl. tilvalg |
24,7 |
- |
117,3 |
|
Implementering af ny national prøveplatform |
- |
1,3 |
1,3 |
|
Planlægningsbevilling til botilbud og dagligvarebutik på Ørestads Boulevard samt planlægningsmidler til reetablering af skolepavilloner |
1,8 |
- |
10,3 |
|
Planlægningsbevilling til et børne- og ungehjem med op til 16 pladser på Kastanie Allé 2D |
1,2 |
- |
2,4 |
|
Planlægningsbevilling til genopførsel og kapacitetsudvidelse af institutionerne Himmelblå & Eksperimentalinstitutionen |
2,4 |
- |
4,9 |
|
Supplerende planlægningsbevilling til specialskole i Ørestad samt idrætshal |
8,1 |
- |
8,1 |
|
I alt |
38,3 |
1,3 |
392,1 |
Ad 2) Rettidig omhu
Økonomiforvaltningen har fået bevillinger til et projekt kategoriseret som rettidigt omhu, hvor der er afsat 7,3 mio. kr. på anlæg i 2026, jf. tabel 3.
Tabel 3. Bevillinger på rettidig omhu løftet af Økonomiforvaltning
|
Mio. kr. |
Anlæg 2026 |
Service 2026 |
Finansiering i alt |
|
Medfinansiering af ”Byens Scene”-byrumsprojekt i Ørestad |
7,3 |
- |
7,3 |
|
I alt |
7,3 |
- |
7,3 |
Økonomiforvaltningen har fået bevillinger til tre projekter kategoriseret som rettidig omhu løftet af andre forvaltninger. Der blev afsat 2,8 mio. kr. på anlæg i 2026, mens den samlede finansiering er 47,1 mio. kr., jf. tabel 4.
Tabel 4. Bevillinger på rettidig omhu løftet af anden forvaltning
|
Mio. kr. |
Anlæg 2026 |
Service 2026 |
Finansiering i alt |
|
Planlægningsbevilling til modernisering ved nybyg samt udvidelse af Unikum Ungehjem på Ramsingsvej 4-26 |
1,2 |
- |
2,4 |
|
Supplerende planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus |
0,8 |
- |
1,6 |
|
Udvidelse af Naturcenter Amager Strand & Den Blå Foreningsby (FORTROLIG) |
0,8 |
- |
43,1 |
|
I alt |
2,8 |
- |
47,1 |
Ad 3) Investerings- eller innovationsforslag
Der blev tildelt tre investerings- og innovationscases under Økonomiforvaltningen samt afsat et internt lån til casen ’Optimeret licensstyring’, som skal sikre yderligere indkøbseffektiviseringer i regi af det tidligere godkendte investeringsforslag Fremtidens indkøb. Den samlede finansiering på 19,6 mio. kr., jf. tabel 5.
Tabel 5. Bevillinger på investerings- og innovationsforslag
|
Mio. kr. |
Anlæg 2026 |
Service 2026 |
Finansiering i alt |
|
Automatiseringer i Koncernservice |
- |
- |
14,9 |
|
Standardisering af kommunens ITSM-system ServiceNow |
- |
3,0 |
3,7 |
|
Optimerede it-udbud gennem forenklet sagsfremstilling |
- |
0,8 |
1,6 |
|
Internt lån til optimeret licensstyring |
- |
4,5 |
-0,6 |
|
I alt |
- |
8,2 |
19,6 |
Ad 4) Hensigtserklæringer
Økonomiforvaltningen er hovedansvarlig for nedenstående to hensigtserklæringer:
- Udvidelse af medlemssekretærordning
- Rekruttering og fastholdelse frem mod budget
Derudover indgår Økonomiforvaltningen i seks hensigtserklæringer, hvor en anden forvaltning er hovedansvarlig:
- Valg af fleksibelt skolespor og funktioner i ledigt areal i Vognværkstedet
- Udvikling af Valby Idrætspark (FORTROLIGT)
- Redegørelse af de stigende ejendomsskatters betydning for kulturudbuddet
- Oplæg til analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold
- Flytning af Vintertjenesten på grund af metrobyggeri
- Analyse af en naturbaseret stormflodssikring af Amager Strand
Ad 5) Øvrige
Økonomiforvaltningen har fået tildelt 3 øvrige bevillinger, hvor der blev afsat i alt 8,1 mio. kr. på service i 2026. Den samlede finansiering er 9,4 mio. kr., jf. tabel 6.
Tabel 6. Øvrige bevillinger under Økonomiforvaltningen
|
Mio. kr. |
Anlæg 2026 |
Service 2026 |
Finansiering i alt |
|
Finansiering af merudgifter til fremmedsprogstolkeydelser i 2026 |
- |
0,2 |
0,2 |
|
Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) |
- |
5,0 |
6,2 |
|
Skovrejsning via Klimaskovfonden af hensyn til drikkevand og klima |
- |
3,0 |
3,0 |
|
I alt |
- |
8,1 |
9,4 |
Økonomiforvaltningen har fået syv øvrige bevillinger løftet af andre forvaltninger. Der blev afsat 7,3 mio. kr. på anlæg i 2026, mens den samlede finansiering er 20,3 mio. kr., jf. tabel 7.
Tabel 7. Øvrige bevillinger løftet af en anden forvaltning
|
Mio. kr. |
Anlæg 2026 |
Service 2026 |
Finansiering i alt |
|
Forbedrede drifts-, bruger- og tilskuerforhold i Fælledparken (tilvalg til planlagt genopretning af kunstgræsbaner) |
0,6 |
- |
0,7 |
|
Forbedringer ifm. udskiftning af 8v8 kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg |
0,7 |
- |
0,9 |
|
Klubhus til Valby United ved Kirsebærhavens Skole (screenings- og planlægningsbevilling) |
1,8 |
- |
1,8 |
|
Ny park i Nordhavn – projektering af fodboldbaner og foreningshus |
0,4 |
- |
1,8 |
|
Nyt hegn og port til Bavnehøj Idrætsanlæg (tilvalg til planlagt genopretning af kunstgræsbaner) |
0,5 |
- |
0,6 |
|
Opgradering af udeareal på Gerbrandskolen |
0,9 |
- |
9,6 |
|
Parkeringspladser samt trafikprojekt i Tingbjerg Idrætspark |
2,4 |
- |
4,9 |
|
I alt |
7,3 |
- |
20,3 |
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
Videre proces
Søren Hartmann Hede /Nicolai Kragh Petersen