Udmøntning af Budget 2026 på Sundheds- og Omsorgsområdet

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2026.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om udmøntning af det vedtagne Budget 2026 på udvalgets område til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog Budget 2026 den 2. oktober 2025. Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges derfor et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2026 samt en gennemgang af de overordnede budgetkorrektioner (tilførsler og effektiviseringer) til orientering.

Løsning

Tabel 1 nedenfor sammenfatter Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger til Budget 2026 på styringsområderne service, anlæg, overførsler og finansposter. Det samlede budget for 2026 er således 8,8 mia. kr. på hele Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

Tabel 1. Vedtaget Budget 2026

Bevillinger	2026 Mio. kr.
Sundhed	884,7
Ældre	4.969,8
Administration	192,5
Service i alt	6.047,1
Anlæg	98,6
Anlæg i alt	98,6
Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet	2.279,3
Overførsler	34,9
Særligt dyre enkeltsager	-14,3
Overførsler i alt	2.299,9
Finansposter	358,2
Finansposter i alt	358,2
Budget 2025 i alt	8.803,8

Tilførsler i Budgetaftale 2026

Nedenfor følger en gennemgang af de budgettilførsler, som tilgår Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme som følge af budgetaftalen. Servicetilførslerne udgør 194,3 mio. kr. i 2026, mens tilførsler på anlægsområdet udgør 40,6 mio. kr. I alt er der tilførsler på 234,9 mio. kr. Det bemærkes, at de nævnte beløb er eksklusive midlerne fra ældrereformen.

Tilførslerne beskrives i bilag 1.

Tabel 2. Tilførsler 2026

Tilførsler	2026 1.000 service/anlæg
Budgetaftale 2026
SU01 Ændret demografi og efterspørgsel på ældreområdet	123,7
SU02 Ekstra omkostninger til vederlagsfri fysioterapi i privat praksis	7,5
SU03 Sekretariatsbetjening af sundhedsråd	2,9
SU04 Ny bygning til hjælpemiddelcenteret	2,0
SU06 styrket tilknytning til SUF via seniorsamtaler, karriereudvikling samt styrkede teams og samarbejde på tværs af fagligheder	7,9
SU07 Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget for sygeplejersker og SOSU'er	3,9
SU08 Permanentgørelse og udvidelse af rekrutteringsfunktionen	5,7
SU10 Faste teams og øget tryghed på plejehjem	4,8
SU11 Videreførelse og udvidelse af Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme	1,7
SU12 Rekruttering til Seniorklubber	0,2
SU13 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV	0,3
SU16 Videreførelse af vejledertillægget	5,5
SU17 Styrket sundhed efter fødslen. Udvidet adgang til genoptræning i efterfødselstilbuddet	2,6
SU23 Faste læger i den kommunale sygepleje	1,0
SU24 Ernæringsindsats til borgere med en genoptræningsplan (pilotprojekt)	4,0
*SU26 Planlægningsbevilling ifm. etablering af socialplejehjem	-
SU28 Tilbagerulning af effektiviseringen ’Ophør af Årlig Ekstra Rengøring'	5,2
SU35 Tilbud til unge over 18 i mistrivsel	1,9
SU38 Nedbringelse af ventetid til ADHD/ADD-tilbud	10,1
SU40 Videreførelse og udvidelse af socialfaglig indsats i almen praksis i Tingbjerg-Husum og på Amager	2,6
SU41 Lokale sundhedsprofiler i boligsociale helhedsplaner	0,4
*SU43 Unge skaber trivsel - Uddannelse som trivselsambassadør	-
SU44 Faldforebyggelse for personer med knogleskørhed, seniorer og ældre (bevillingsudløb)	0,9
SU48 Implementering af og omstilling til sundhedsreformen	1,7
SU50 Flere sunde leveår	15,7
SU51 Flere tryghedsboliger	0,2
**SU53 Forebyggelse af unges brug af opioider og benzodiazepiner	-
SU56 Informationsmateriale til borgere om frit valg	0,06
SU64 Udvidelse af målgruppen i efterfødselstilbuddet	2,2
SU65 Ensartet nødkaldsadministration som følge af ressortændringer på SUFs/SOFs område	1,6
SU71 endometriosetilbud - forebyggelse, træning, mestring og livskvalitet	1,8
ØK19 Implementering af ressortændringer	13,7
ØK30 Første fase af implementering af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet	2,1
ØK59 Udskiftning af kinesiske overvågningskameraer	0,07
***ØK66 Sortering og genanvendelse af bleer	-
BI10 Fortsættelse af pilotforsøg med helhedsorienteret indsats	0,6
Budgetaftale 2026 i alt	234,9

*Hensigtserklæring til OFS 25/26

**Hensigtserklæring til Budget 2027

***Først midler i 2027

Investeringscases og effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag 2026 udgjorde 50,1 mio. kr. og blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag (d. 24. april 2025).

Tabel 3 nedenfor gennemgår sammensætningen af effektiviseringskataloget. Investerings- og effektiviseringscasene beskrives i bilag 1.

Tabel 3. Effektiviseringskatalog

SOUs effektiviseringskatalog	2026 1.000 kr.
Effektiviseringsbehov i alt	43.144
Stigende profiler	-24.776
Stigende profil på indkøbseffektiviseringer	-8.761
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-16.516
Tværgående effektiviseringer	-34
I alt	-50.087
Overopfyldt effektiviseringsmåltal	6.943

Som det fremgår af tabellen, så vedtog Sundheds- og Omsorgsudvalget effektiviseringer for 50,1 mio. kr., hvilket var 7 mio. kr. mere end udvalgets effektivseringsbehov. Udover overopfyldte effektiviseringsmåltal besluttede SOU ved 1. behandlingen af udvalgets budgetbidrag, d. 20. februar 2025 at anvende overopfyldelsen fra de administrative besparelser på 6,3 mio. kr. i 2026. Udvalget havde således i alt 13,3 mio. kr. til dækning af bevillingsudløb i 2026.

Med 2. behandlingen af budgetbidraget vedtog udvalget at videreføre nedenstående bevillingsudløb 1-årigt i 2026.

Dækkede bevillingsudløb ifm. 1 behandlingen af budgetbidrag 2026:

Faste teams og øget tryghed på plejehjem[1] (8,9 mio.kr. i 2026)
Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens (2,6 mio. kr. 2026)
Madklubber på plejehjem (1,7 mio. kr. i 2026)

__________________________________

[1] Bevillingsudløbet til ‘Faste Teams og øget tryghed på plejehjem’ er på 13,8 mio. kr. Udvalget besluttede at dække 8,9 mio. kr. 1-årigt. De resterende 4,8 mio.kr. i 2026 og fra 2027 og frem er blevet dækket ifm. med Budget 2026 (13,8 mio. kr.)

Økonomi

Jf. ovenstående.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget er gældende i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetenheder pr. den 1. januar 2026.

Anna Schou Johansen

/Camilla Vang Taankvist