Anden anlægsoversigt 2026

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til fordelingen af anlægsbudgetter for 2026-2037 og styring af anlægsmåltal. Udvalget skal også tage stilling til overførsler af midler til konkrete projekter fra overskuds-/underskudsmodellen (O/U-modellen), Genopretningsrammen og Byfornyelsesområdet. Forvaltningen forventer at eksekvere for 1,3 mia. kr. i 2026, herunder ca. 1,1 mia. kr. i måltalsstyret anlæg, hvilket medfører en overbooking på 25,0%. Denne overbooking vurderes at medføre en overholdelse af anlægsmåltallet i 2026.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkender,

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller over for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget,

5. at status på udvalgets anlægsprojekter tages til efterretning jf. bilag 3.
6. at status på udvalget O/U-model, Byfornyelsesramme og Genopretningsramme tages til efterretning, jf. bilag 4, bilag 5, bilag 6 og løsningsafsnittet.
7. at status på eksekvering og forsinkede projekter tages til efterretning, jf. bilag 7.
8. at status på finansiering af bygherrefunktionen tages til efterretning, jf. bilag 8

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tager fire gange årligt stilling til kommunens samlede anlægsbudget og anlægsmåltal. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal forud for Økonomiudvalgets behandling tage stilling til ændringer i udvalgets anlægsbudget i indeværende år for at styre bedst mod måltallet, samt ændringer efterfølgende år. Det drejer sig om fordeling af anlægsbudgetterne i årene 2026-2037 og til styringen af anlægsmåltal, samt om der skal overføres midler til konkrete anlægsprojekter med forventede merforbrug fra O/U-modellen, området for Byfornyelse samt Genopretningsrammen.

Anlægsbudgettet tilpasses i anlægsoversigten, så det stemmer overens med det forventede forbrug i 2026-2037. Ændringer i periodisering har ikke konsekvenser for overholdelsen af budgettet i de enkelte anlægsprojekter, men periodiseringen er væsentlig for styring af anlægsmåltal. Forventes anlægsforbruget at overstige budgettet, er der risiko for overskridelse af anlægsmåltallet. Da projekter sjældent gennemføres helt som planlagt, anvendes overbooking for at sikre, at måltallet nås.

Ændringer i anlægsbudgettet for 2026
Med anden anlægsoversigt 2026 nedskrives anlægsbudgettet samlet set med 72,4 mio. kr. i 2026. Nedskrivningen af budgettet dækker over budgetændringer i 2026 på over ca. 400 projekter. Anlægsbudgettet udgør ca. 1.258mio. kr., hvoraf 1.078 mio. kr. trækker anlægsmåltal. Tabel 1 viser ændringerne i udgiftsbudgetterne i 2026 på de fem hovedbevillinger.

Status på anlægsmåltal i 2026
Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt ikke en overskridelse af måltallet for 2026, da overbookingener 25%, hvilket er på et lavere niveau end de tidligere år. Det giver derfor ikke anledning til en opbremsning af eksekveringen i form af berosættelse af projekter.

Ændringer i anlægsbudgettet for 2027
Med anden anlægsoversigt nedskrives budgettet i 2027 med 27,5 mio. kr. Nedskrivningen af budgettet dækker over budgetændringer baseret på indmeldte forventninger på over ca. 400 projekter. Det samlede budget på anlæg i 2027 udgør ca. 1.493mio. kr. Tabel 2 viser ændringerne i udgiftsbudgetterne i 2027 på de fem hovedbevillinger.

Status på anlægsmåltal i 2027

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens anlægsmåltal i budget 2027 forventes at være fastsat i efteråret 2026 af Økonomiudvalget på baggrund af kommunernes anlægsramme, der fastsættes i aftalen mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi for 2027.

Status på økonomiske rammer

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der skal overføres midler til konkrete anlægsprojekter fra henholdsvis O/U-modellen, Byfornyelsesområdet og Genopretningsrammen. Disse ordninger bidrager til at sikre den nødvendige bevillingsmæssige dækning af igangværende projekter, så fremdriften kan opretholdes, og projekterne ikke forsinkes eller fordyres som følge af bevillingsmæssige udfordringer.

Overskuds-/underskudsmodellen
Forvaltningen indstiller, at der samlet overføres 7 mio. kr. fra O/U-modellen til fire anlægsprojekter, jf. bilag 4. Det gøres med henblik på, at projekterne opnår bevillingsmæssig dækning for de forventede merudgifter. O/U-modellen udgør efter anden anlægsoversigt 50,4 mio. kr. inkl. forventede korrektioner, jf. bilag 4. Bilag 4viser derudover en prognose for den forventede saldo baseret på forventede tilførsler og træk i O/U-modellen.

Byfornyelsesområdet
Forvaltningen indstiller, at der samlet overføres 1,7 mio. kr. fra mer-/mindreforbrug på Gårdhaver til et anlægsprojekt, jf. bilag 5. Det gøres med henblik på, at projekterne opnår bevillingsmæssig dækning for de forventede merudgifter. Saldo for mer-/mindreforbrug på Gårdhaver udgør efter anden anlægsoversigt2,1 mio. kr., Bygningsfornyelser 23,6 mio. kr., og Områdefornyelser 1,7 mio. kr., jf., bilag 5.

Status på Genopretningsrammen
Forvaltningen indstiller, at der samlet overføres 3,9 mio. kr. fra Genopretningsrammen til et anlægsprojekt, jf. bilag 6. Det gøres med henblik på, at projekterne opnår bevillingsmæssig dækning for de forventede merudgifter. Saldoen for mer-/mindreforbrug på Genopretningsrammen udgør efter anden anlægsoversigt31,5 mio. kr., jf. bilag 6.

Forsinkelser på projekter
Bilag 7 viser status på forsinkede projekter. Udvalget har 358 aktive højrisikoprojekter, defineret ved en byggetid på minimum 36 måneder eller et budget over 20 mio. kr., hvoraf202projekter er forsinkede.

Politisk handlerum
Udvalget kan:

De økonomiske konsekvenser af indstillingen er beskrevet i løsningsafsnittet.

Forvaltningens anlægsoversigt vil indgå i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt. Den behandles af Økonomiudvalget den 16. juni 2026 og af Borgerrepræsentationen den 25. juni 2026, jf. Cirkulære for budgetopfølgning 2026.

Søren Wille
                          / Marie-Louise Kudsk Hædersdal