Mødedato: 29.01.2014, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

Ændringer i lokaludvalgets Budget 2014

Se alle bilag
Christianshavns Lokaludvalg skal godkende ændringer i lokaludvalgets budget for 2014.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
  1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender budgettet, der fremgår af økonomiafsnittet.

Problemstilling

Forudsætningerne for lokaludvalgets Budget 2014 er ændret jf. løsningsafsnittet.

Løsning

Formanden foreslår følgende ændringer i lokaludvalgets Budget 2014:

Ad 2. Nytårskur 2014:
Der var afsat 40.000 kr. til Nytårskuren 2014, men da en del af udgifterne er betalt på regnskab 2013 og da der ikke er så mange udgifter som først forventet, foreslås rammen sat ned til 26.000 kr.

Ad. 11. Reserve:
Som en konsekvens af de øvrige foreslåede ændringer, foreslås reservepuljen sat til 0 kr.

Ad 12. Hustandsomdeling af folder om Papirøen: 
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 29. januar 2014 foreslås afsat 7.000 kr. til en hustandsomdeling af folderen om lokaludvalgets visioner for Papirøen.

Ad. 13. Aktiviteter i 2013:
I sit møde den 18. december 2013 gav lokaludvalget tilsagn til Von Heiduck om 14.000 kr. til arrangementet "Forventning". Arrangementet fandt sted den 23. december i Vor Frelsers Kirke og ansøgeren har efterfølgende afleveret regnskab og evaluering. Imidlertid skete proecessen i Økonomiforvaltningen for udbetalingen af støtten henover kommunens deadline for afslutning på Regnskab 2013, hvorfor udbetalingen nu figurerer på lokaludvalgets Regnskab 2014.

Lokaludvalget har en indtægt på 4.485 kr. i form af en kreditnota fra leverandøren af lokaludvalgets gamle hjemmeside. Dvs., at i 2013 har lokaludvalget betalt for meget for driften af hjemmesiden. Indtægten figurerer på Regnskab 2014.



Økonomi

Formanden foreslår følgende budget:

Årets samlede budget: 559.000 kr.

 

Fordelt på poster

BUDGETFORSLAG

Gældende budget

Disponeret

Udbetalt

1

Puljeansøgninger

230.000

230.000

31.488

 

2

Nytårskur 2014

26.000

40.000

26.000

1.588

3

Det lokale miljøarbejde

100.000

100.000

100.000

 

4

Havnens Pris 2014

15.000

15.000

 

 

5

Christianshavnerdagen 2014

60.000

60.000

 

 

6

Juletræ på Torvet 2014

42.000

42.000

 

 

7

Drift af hjemmeside

3.000

3.000

3.000

 

8

8 Christianshavnermøder

42.000

42.000

10.000

 

9

Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne

20.000

20.000

 

 

10

Nytårskur 2015

4.485

5.000

 

 

11

Reserve

0

2.000

 

 

12

Hustandsomdeling af folder om Papirøen

7.000

0

 

 

13

Aktiviteter i 2013

9.515

 

9.515

9.515

 

SUM

559.000

559.000

170.488

11.103

 

 

 

 

 

Videre proces

Lokaludvalget arbejder videre efter det godkendte budget.

Beslutning

Ad. 13: Lokaludvalget besluttede at rette henvendelse til Økonomiforvaltningen vedr. udbetalingen af støtte til Von Heiduck, da lokaludvalget er utilfreds med, at udbetalingen nu figurerer på lokaludvalgets Regnskab 2014 og ikke på lokaludvalgets Regnskab 2013, som oprindeligt var meningen.

Lokaludvalget tilkendegav, at man på den baggrund ønsker uforbrugte midler overført fra 2013 til 2014.

Med den bemærkning godkendte lokaludvalget budgettet.
Til top