Mødedato: 10.08.2015, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Budgetnotater til Budget 2016

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage budgetnotater, som Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder i forbindelse med budgetprocessen for 2016, til efterretning.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget tager vedlagte budgetnotater til efterretning (bilag 1-6).

Problemstilling

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 2.-3. marts 2015 tilkendegav Teknik- og Miljøforvaltningen, at udvalget vil blive orienteret om, hvilke budgetnotater forvaltningen udarbejder til budgetprocessen for 2016.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotater inden for de nedenstående fem temaer, som Teknik- og Miljøudvalget blev præsenteret for i forbindelse med budgetseminaret den 2.-3. marts 2015:

  • Fremkommelighed
  • Klimatilpasning
  • Klimaplan
  • Byrum
  • Funktionalitet

Budgetnotater, som blev udsendt i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. juni 2015, er i nedenstående oversigt markeret med en stjerne (*) efter titlen.

Budgetnotater markeret med to stjerner (**) er ikke blevet forelagt udvalget endnu. Det vedrører:

  • Budgetnotaterne under Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet, der eftersendes særskilt sammen med parkeringsindstillingen til mødet den 10. august 2015.
  • Budgetnotatet om Trafikale tiltag i Mimersgadekvarteret, der forelægges på mødet den 24. august sammen med trafikplanen for området.
  • Budgetnotaterne under Byudvikling i Tingbjerg-Husum samt Bypark i Nordhavn er under afklaring med Økonomiforvaltningen og lægges på dagsordenen, når de endelig versioner foreligger.

De resterende budgetnotater fremgår af bilag 1-5. Det fortrolige budgetnotat om bypark på Enghave Brygge fremgår af bilag 6.

Økonomiudvalget har igangsat en tværgående budgetproces, hvor der udarbejdes 3-15 budgetnotater inden for 15 temaer. Teknik- og Miljøudvalget bidrager i denne proces med en række af de budgetnotater, som også forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater, der indgår i denne tværgående proces, fremgår af oversigten i bilag 7, hvor budgetnotaterne er opdelt i forhold til Økonomiudvalgets temaer.

Fremkommelighed

  • Cykelby for alle (cover)
    -
    Kapacitetsudvidelser og fjernelse af missing links på cykelstinettet
    -
    Sammenhængende Supercykelstier og Grønne Cykelruter *
    -
    Mere og bedre cykelparkering *
    -
    Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade
    -
    Samlet oversigt over indsatser
    -
    Kort over indsatser
    -
    Baggrundsnotat om Tagensvejkorridoren
  • Foranalyse af ny cykelforbindelse over banen ved Dybbølsbro *
  • Broforbindelser over baneterrænet ved Nordhavn *
  • Opgradering og begrønning af stier *
  • Sikre skoleveje *
  • Trafiksikkerhed - Mindre kryds *
  • Trafiksikkerhed - Lavere hastighedsgrænser *
  • Bedre fremkommelighed på vejnettet *
  • Fremkommelighed i Bredgade *
  • Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet **
  • Genopretningsprogrammet "Et løft til vejene" (cover) *
    - Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Valby Langgade *
    -
    Helhedsgenopretning og støjreducerende foranstaltninger på Roskildevej *
    -
    Genopretning af tre bygværker *
    -
    Genopretning af Jyllingevej og støjreducerende foranstaltninger på to vejstrækninger *
    -
    Genopretning af vejbrønde *
    -
     Notat om enhedspriser for genopretning af veje
  • ITS og fremkommelighed *
  • Elbilisme
  • Den kloge by/Smart City
  • Tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse
  • Cykelsti på Enghavevej 6-14 (vejudvidelse)
  • Forbedringstiltag på Havneringen

Klimatilpasning

  • Et skybrudssikret København (cover)
    - Byrumsforbedringer i skybrudsprojekter - Foranalyse for Strandboulevarden 
    - Byrumsforbedringer i skybrudsprojekter - Foranalyse for Østerbrogade
    -
    Byrumsforbedringer i skybrudsprojekter - Carl Nielsens Allé
    -
    Byrumsforbedringer i skybrudsprojekter - Ørnevej, Vibevej og Glentevej
  • Klima X - Et byfællesskab om klimatilpasning

 Klimaplan

  • Klimapakke (cover)
    - Energibesparelser
    -
    Udviklings- og partnerskabsprojekter med nye drivmidler
    -
    Renovering af 30 fjernvarme- og ventilationsanlæg
    -
    Energirigtig styring af tekniske anlæg
    -
    Energioptimering i den almene boligsektor
    -
    Grønne forretningsmodeller
    -
    Offentlig-privat partnerskaber om energirenovering i Den Hvide Kødby

 Byrum

  • Udviklingsplan Urbanplanen etape 2 (cover) 
    Deletape 2A - Opgradering af Urmagerstien og opførelse af Urbanpladsen
    -
    Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Englandsvej
  • Udviklingsplan Det gamle Sydhavnen (cover)
    - Aktivitetspark i Scandiagade (kommunal medfinansiering)
    -
    Foranalyse og handlingsplan for åbning af Vestre Kirkegård
    -
     Borgbjergsvej
  • Udviklingsplan Omkring Bispebjerg Bispebjerg (cover)
    - Byrum ved Klub Smedetoften
    -
    Åbning af Bispebjerg Kirkegård
    -
    Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Frederikssundsvej
  • Byudvikling i Tingbjerg-Husum **
  • Byrum omkring Nørrebro Station
  • Linjen - Et aktivitetsstrøg i Nordvest *
  • Bypark i Nordhavn**
  • Bypark på Enghave Brygge
  • Fremtidens Nordre Frihavnsgade
  • Nye trafikale tiltag i Mimersgadekvarteret **
  • Vesterbro Passage etape II *
  • Nyt byrum ved Banegraven *

Funktionalitet

  • Flere og bedre almene boliger *
  • Manglende midler til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag
  • Boligsocialt løft af udsatte byområder *
  • Bevillingsbortfald: ByOasen - Fortsat finansiering af bemandet legeplads *
  • Bevillingsbortfald: Fortsættelse af bedre græsboldbaner *
  • Kvalitetsløft af hverdagsfunktionalitet ved Søerne
  • Genopretning af vandkvalitet i søer og åer *
  • Helhedsplan Utterslev Mose
  • Bevillingsbortfald: Green Teams i udsatte byområder *
  • Bedre og attraktivt virksomhedsmiljø i København (cover)
    - Hurtigere skanning af kommunens byggesagsarkiv
    -
    Nem erhvervsservice i myndighedsbehandlingen
    Selvbetjente strømudtag i byens rum
    -
    International besøgstjeneste
  • Flere toiletter i byen (cover)
    - Flere toiletter uden opsyn
    -
    Flere toiletter med opsyn
    -
    Offentlig adgang til erhvervstoiletter
  • Metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen - Tilkøb og borgerinddragelse

Økonomi

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

Der kan frem mod budgetforhandlingerne komme yderligere budgetnotater samt ske kvalificering af ovenstående budgetnotaters indhold og økonomi. Budgetnotater kan samtidig udgå, blive opdelt eller sammenskrevet, ligesom titlerne kan blive ændret. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt budgetnotaterne igen, hvis kvalificeringen medfører væsentlige ændringer. Der tages samtidig forbehold for, hvordan kravene i den kommende udbudslov, der forventes at træde i kraft i 2016, i givet fald kan påvirke projekternes økonomi og eksekvering i forhold til længere udbudsprocesser og dermed betydning for anlægsperioden.

Teknik- og Miljøudvalget vil efter budgetforhandlingernes afslutning modtage en orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af det endelige resultat af forhandlingerne.
                    Pernille Andersen
                                                        /Signe Skovgaard

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10. august 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top