Mødedato: 11.09.2014, kl. 18:30
Mødested: Det grønlandske Hus, Løvstræde 6

Ændringer i lokaludvalgets Budget 2014

Indre By Lokaludvalg skal beslutte ændringer i lokaludvalgets Budget 2014.

Indstilling og beslutning

Formanden foreslår,
1. at Indre By Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets Budget 2014, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet.

Problemstilling

En række af lokaludvalgets aktiviteter er afsluttet eller bortfaldet, mens nye er foreslået. Budgettet skal derfor justeres.

Løsning

Nedenfor henvises til opstillingen under økonomiafsnittet og i bilaget.

Ad 3. Borgerdialogaktiviteter: Puljen reduceres fra 86.977 kr. til 63.340 kr. , bl.a. fordi der der af puljen foreslås nye aktiviteter jf. nedenfor.

Ad 7. Interessentmøder om Nørreport: Puljen reduceres fra 10.000 kr. til 3.685 kr., da der ikke forventes afholdt flere møder i år. BaneDanmark har oplyst, at de regner med at indvie Ny Nørreport i januar/februar 2015.

Ad 10. Konkurrence om indretning af byrum på Kgs. Nytorv: Der er en mindre overskridelse af budgettet.

Ad. 25. Borgerdialog om lokalplanforslag "Gammelholm og Nyhavn": Det forventes, at der ikke vil være behov for, at lokaludvalget står for borgerdialog om lokalplanforslaget. Det vil dog først kunne afgøres endeligt efter Teknik- og Miljøforvaltningens borgermøde den 9. september 2014.

Ad. 28: Borgerdialog om klimatilpasning: Forslag om ny aktivitet jf. en anden sag på dagsordenen 11. september 2014.

Ad. 29: Borgerdialog om området syd for Kastellet: Forslag om ny aktivitet jf. en anden sag på dagsordenen 11. september 2014.

Økonomi

 

 

Budget: 1.527.000

 

 

 

 

 

BUDGET-
FORSLAG

Budget

Disponeret

Forbrugt

1

Puljeansøgninger

400.000

400.000

312.458

227.456

2

Det lokale miljøarbejde

680.000

680.000

680.000

340.000

3

Borgerdialogaktiviteter

63.340

86.977

50.000

40.788

4

Drift af debatvogn

2.000

2.000

250

250

5

Din Betjent-møde

5.190

5.190

5.190

5.190

6

Drift af hjemmesiden

10.000

10.000

10.000

4.440

7

Interessentmøder om Nørreport

3.685

10.000

3.685

3.685

8

Borgerdialog om kommuneplanstrategien (forår 2014)

12.850

12.850

12.850

12.850

9

Borgerdialog på kulturnatten

15.000

15.000

15.000

0

10

Konkurrence om indretning af hegn og byrum på Kongens Nytorv

51.952

50.000

51.952

51.952

11

Fotokonkurrence om bydelsidentitet til udstilling på Byens Hegn

75.000

75.000

75.000

7.141

12

Blomsterløgsarrangement

0

0

0

0

13

Folder for turister på Cykel i Indre By

30.000

30.000

30.000

9.505

14

Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014

12.849

12.849

12.849

12.849

15

Realisering af projekt fra havnekonkurrencen

50.000

50.000

50.000

0

16

Borgerdialog om trafikale konsekvenser af lukningen af Rigsdagsgården for kørsel

0

0

0

0

17

Borgermøde om gademusikanter

5.577

5.577

5.577

5.577

18

Åbent lokaludvalgsseminar

2.833

2.833

2.833

2.833

19

Borgerdialog Østerport st

12.800

12.800

12.800

12.800

20

Borgerdialog om cykelparkering i Indre By

9.510

9.510

9.510

9.510

21

Dialogmøde om julemarkeder

3.103

3.103

3.103

3.103

22

Borgerdialog om udeservering (forår 2014)

8.783

8.783

8.783

8.783

23

Borgerdialog om events

9.361

9.361

9.361

9.361

24

Borgerdialog om Søerne

6.167

6.167

6.167

6.167

25

Borgerdialog om lokalplanforslag "Gammelholm og Nyhavn"

0

12.000

0

0

26

Borgerdialog om kommuneplanstrategien (efterår 2014)

12.000

12.000

12.000

0

27

Dialogmøde om udeservering (efterår 2014)

5.000

5.000

5.000

0

28

Borgerdialog om klimatilpasning

20.000

Ny

Ny

Ny

29

Borgerdialog om området syd for Kastellet

20.000

Ny

Ny

Ny

 

SUM

1.527.000

1.527.000

1.384.369

774.240

Videre proces

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det ændrede budget.

I lokaludvalgsmødet den 9. oktober 2014 skal lokaludvalget tage stilling til, om der skal tilføres flere midler til puljen "Puljeansøgninger".

Beslutning

  1. Godkendt, idet budgetpost nr. 27 rettelig er "Dialogmøde om events".
  2. Lokaludvalget tiltrådte sekretariatets forslag om, at sekretariatet udbetaler yderligere 170.000 kr. til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn for det lokale miljøarbejde, selv om lokaludvalget endnu ikke har godkendt Miljøpunktets evaluering og regnskab 2013.
Til top