B-sag: Orientering om status på økonomi

Vanløse Lokaludvalg orienteres om status på forbrug af puljemidler.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde i november 2022, at fordele puljemidlerne for 2023 i hhv. en Vanløsepulje, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt en pulje til egne projekter

Indstilling

Forpersonen indstiller,

at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2023 til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i 2023 et samlet puljebudget på 1.440.500 kr. til at fremme lokale aktiviteter inden for demokrati, kultur og netværk. Størrelsen af puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.

Lokaludvalget har hvert år fordelt midler imellem Vanløsepuljen og en intern pulje til lokaludvalgets egne projekter.

Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2023 seks gange; november 2022 og februar, april, juni, september og november 2023.

I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2023 til efterretning.

Økonomi

Pulje	Budget	Disponeret over	Rest til disposition
Vanløsepuljen	1.000.000	718.733	281.267
Egne projekter	440.500	386.300	64.200

Til dagens møde er der to interne projekter på dagsordenen:

Damhustræf - 6.000 kr.
Beslutning om lokaludvalgets deltagelse i Vanløse på den 2. ende 2023 - 9.000 kr.

Såfremt Vanløse Lokaludvalg beslutter at disponere 15.000 kr. til de interne projekter, er der 49.200 kr. tilbage til disposition til egne projekter.

Der er 17 eksterne ansøgninger til behandling til dette møde, der ansøger om et samlet beløb på 981.493 kr. Såfremt lokaludvalget beslutter at følge Puljegruppens indstillinger, vil lokaludvalget bevilge midler for enten 135.400 kr. eller 175.400 kr., og have enten 145.867 eller 105.867 kr. tilbage i Vanløsepuljen afhængigt af lokaludvalgets beslutning i indstillingen til puljeansøgningen om elinstallationer til julebelysning.

/Jan Lindboe

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.