Overførsel fra Vanløsepuljen til egne projekter

Lokaludvalget skal træffe beslutning om overførsel af puljemidler fra Vanløsepuljen til lokaludvalgets egne projekter.

Tidligere beslutninger

Ved lokaludvalgets ordinære møde den 12. december 2013 traf lokaludvalget følgende beslutning om fordeling af puljemidler for 2014:

Pulje	Budget
Vanløsepuljen	1.000.000 kr.
Interne projekter 2014	496.000 kr.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller:

At Vanløse Lokaludvalg træffter beslutning om at overføre kr. 185.000 fra Vanløsepuljen til egne projekter.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har afsat 1.496.000 kr. i puljemidler for 2014 til Vanløse Lokaludvalg.

Ved lokaludvalgets ordinære møde i december 2013, blev der truffet beslutning om følgende fordeling af disse puljemidler for 2014:

Pulje	Budget
Vanløsepuljen	1.000.000 kr.
Egne projekter 2014	496.000 kr.

På nuværende tidspunkt har Vanløse Lokaludvalg disponeret over i alt 493.400 kr. til egne projekter og fordeling og status ser nu således ud:

Status - 14. maj 2014	Vedtaget budget	Disp. Indtil nu	Rest til disp.
Vanløsepuljen	1.000.000 kr.	398.152,50 kr.	601.847,50 kr.
Egne projekter	496.000 kr.	493.400,00 kr.	2.600 kr.

Som det fremgår af ovenstående skema er der nu 2.600 kr. tilbage i puljen til lokaludvalgets egne projekter. Såfremt lokaludvalget skal kunne lave øvrige projekter samt borgermøder resten af 2014, skal der overføres flere midler til puljen.

Egne projekter - videre proces:
Lokaludvalget skal godkende alle interne projekter på et ordinært møde, før de kan igangsættes. Egne projekter behandles på alle lokaludvalgets møder. Før lokaludvalget kan træffe beslutning om at godkende et internt projekt, har lokaludvalget på sit møde den 21. november 2013 besluttet, at der skal udfyldes en projektbeskrivelse med bl.a. et budget. Projektbeskrivelser udarbejdes efter forslag fra arbejdsgrupper, projektgrupper og formandsskabet. Sekretariatet hjælper gerne med udarbejdelse af projektbeskrivelser. Godkendte projekbeskrivelser på finder på lokaludvalgets hjemmeside: http://www.vanloeselokaludvalg.kk.dk/temaer/

Løsning

Vanløse Lokaludvalg træffer beslutning om at overføre kr. 185.000 fra Vanløsepuljen til egne projekter.

Økonomi

Løsningen har følgende økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalg:

	Vedtaget budget	Rev.budget	Disp. Indtil nu	Rest til disp.
Vanløsepuljen	1.000.000 kr.	815.000	419.952,50 kr.	395.047,50 kr.
Egne projekter	496.000 kr.	681.000	493.400,00 kr.	187.600 kr.

Beslutning

Vanløse Lokaludvalg traf beslutning om at overføre kr. 185.000 fra Vanløsepuljen til egne projekter.

Sekretaraitet fremlægger en revideret oversigt over puljeøkonomien på lokaludvalgets møde i juni måned.