Bevillingsmæssige ændringer 1. kvartal 2020
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer for 1. kvartal 2020.
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
- at de bevillingsmæssige ændringer for 1. kvartal 2020, jf. bilag 2, godkendes.
Problemstilling
Teknik- og Miljøudvalget præsenteres fire gange årligt for sagerne om bevillingsmæssige ændringer, der omhandler ændringer af teknisk karakter, omplaceringer af bevillinger inden for udvalget eller mellem udvalg. Formålet er at sikre overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug i forbindelse med flytning af opgaver eller igangsætning af nye aktiviteter. De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen, som fremlægger en samlet sag til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Løsning
De bevillingsmæssige ændringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen har registreret i løbet af 1. kvartal 2020, gennemgås nedenfor. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer mellem udvalg, er godkendt af de relevante forvaltninger. De tal, der står i parentes efter overskrifterne, henviser til løbenumrene i bilag 2.
Ændringer på styringsområde Service kan ses nedenfor.
Overførsel af driftsmidler til Griffenfeldsgade, Nørrebro (1)
På Økonomiudvalgets budget er der afsat en pulje til den afledte drift af politiske vedtagne anlægsprojekter. Fra denne pulje skal der overføres driftsmidler i forbindelse med anlægsprojektet ”Griffenfeldsgade”, hvor der er etableret bedre forhold for fodgængere og udeservering på fortovene. Der skal overføres 0,1 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift i 2020 og frem.
Smart City Accelerator (2)
I forbindelse med EU-projektet ”Smart City Accelerator”, der arbejder for at skabe bæredygtige kommunale energiløsninger i Øresundsregionen i Danmark og Sverige, skal indtægts- og udgiftsbudgettet opskrives med 0,1 mio. kr. Det skyldes, at der forventes flere indtægter fra EU og tilsvarende udgifter på baggrund af det arbejde, som skal foretages i forbindelse med projektet i 2020. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,1 mio. kr. i 2020.
KK Rengøringsservice - udligning af timepriser (3)
Økonomimodellen i KK Rengøringsservice baseres på en afregningsmodel mellem forvaltningerne og KEID. Forvaltningerne har for nuværende forskellige timepriser. Økonomimodellen for KK Rengøringsservice baseres på princippet om kostægte priser. Derfor vil der kun være én timepris fra den 1. januar 2020 og der skal på den baggrund foretages en omfordeling af bevillinger mellem forvaltningerne, så forvaltningerne økonomisk stilles uændret af den ændrede timepris for rengøring. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund nedskrives på udgiftssiden med 0,8 mio. kr. i 2020 og frem.
KK's hjemmesider (multisites) overgår til en ny webplatform i 2020 (4)
KK’s hjemmesider (multisites) er i dag forbrugsafregnet, og opkræves direkte af forvaltningerne i medfør af servicekataloget. Fremover vil KIT ikke længere opkræve direkte for multisites hos forvaltningerne. Korrektionen har derfor ingen finansieringsmæssig konsekvens for forvaltningerne, da den foretages på baggrund af faktisk afregning på multisites i 2018. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund nedskrives på udgiftssiden med 0,8 mio. kr. i 2020 og frem.
Økonomi
De bevillingsmæssige ændringer for 1. kvartal 2020 fremgår af bilag 2, hvor der også er information om bevilling, de år de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i samt modposten til den bevillingsmæssige ændring.
Videre proces
De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 28. april 2020 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Den samlede sag behandles af Økonomiudvalget den 26. maj 2020 og af Borgerrepræsentationen den 4. juni 2020.
Søren Wille
/ Thomas Højlt
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25. maj 2020
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.