1. behandling af effektiviseringsbidrag til Budget 2021
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
- at 1. behandle effektiviseringsforslag med henblik på, at disse indgår i opfyldelsen af det af Økonomiudvalget fastsatte måltal på -64,6 mio. kr. for effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område samt. evt. dækning af bevillingsudløb.
- at tage notaterne "Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 2021" og "Stigende profiler til budget 2021" til efterretning.
Problemstilling
Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2020 indkaldelsescirkulæret og dermed Københavns Kommunes effektiviseringsniveau på serviceudgifter i 2021. Som konsekvens heraf skal Sundheds- og Omsorgsudvalget finde forslag til effektiviseringer på serviceudgifter på minimum -64,6 mio. kr. på udvalgets område. I tillæg hertil har Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. juni 2019 besluttet, at den ikke-realiserbare effektivisering fra investeringscasen vedrørende overbliksteknologi på -5,4 mio. kr. fra 2021 og frem dækkes i forbindelse med effektiviseringsbidraget til budget 2021. Samlet set betyder det, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbehov til Budget 2021 er på -70 mio. kr.
Borgerrepræsentationen har allerede, i forbindelse med tidligere budgetaftaler, godkendt effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område for -29,1 mio. kr. i 2021 (heraf -8,2 mio. kr. som følge af tværgående indkøbseffektiviseringer). Disse indgår i opfyldelsen af effektiviseringsbidraget og fremgår af bilag 5. Sundheds- og Omsorgsudvalget har endvidere d. 26. marts 2020 via skriftlig votering godkendt 5 investeringsforslag (SU1 – SU5) fra det effektiviseringskatalog, som forvaltningen har udarbejdet i forbindelse med budget 2021. Disse investeringsforslag indgår også i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsbidrag med samlet -6,9 mio. kr. i 2021. Følgende udestår det jf. nedenstående tabel 1, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender nye effektiviseringsforslag for i alt -34,1 mio. kr. til budget 2021 med henblik på at indfri det resterende effektiviseringsbehov.
Tabel 1. Resterende effektiviseringsbehov
| 2021 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbehov | -70 mio. kr. |
| Stigende profiler | 29,1 mio. kr. |
| Godkendte investeringsforslag | 6,9 mio. kr. |
| Resterende effektiviseringsbehov til B2021 | -34,1 mio. kr. |
De 5 ovenfor omtalte investeringsforslag blev godkendt via skriftlig votering, da de iværksatte foranstaltninger for at undgå spredning af Covid-19 forårsagede, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar og 1. behandling af budgetbidraget d. 12. og 13. marts 2020 blev aflyst.
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal også beslutte, om forvaltningens bevillingsudløb til budget 2021 ønskes dækket inden for egen ramme gennem yderligere effektiviseringer. Der er på udvalgets område et bevillingsudløb på -23,8 mio. kr. til budget 2021, hvoraf indsatser der ophører helt i 2021 samlet udgør -21,7 mio. kr., mens indsatser der ophører delvist samlet udgør -2,1 mio. kr.
Løsning
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2021
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet 17 forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet -50,2 mio. kr. i 2021 og -66,8 mio. kr. varigt jævnfør tabel 1. Effektiviseringsforslagene fremgår i deres helhed i bilag 1.
De 17 effektiviseringsforslag er udarbejdet med henblik på, at Sundheds- og Omsorgsudvalget kan opfylde udvalgets resterende effektiviseringsbehov til budget 2021 og eventuelt videreføre bevillingsudløb på udvalgets område jævnfør afsnittet om dette længere nedenfor. Effektiviseringsforslagene indeholder en del servicereduktioner. To af forslagene (SU21 og SU22) har været forelagt og fravalgt af Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag 2020. Forvaltningen har vurderet, at det er nødvendigt at genforelægge udvalget disse forslag for derved at tilvejebringe et tilstrækkeligt prioriteringsrum.
De 17 effektiviseringsforslag er tidligere forelagt udvalget på møde d. 4. marts 2020 og efterfølgende drøftet på udvalgets dialogmøde med Ældrerådet, Handicaprådet og SUF MED – ligeledes d. 4. marts 2020. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har, på baggrund af input fra Ældrerådet, Handicaprådet og SUF MED, foretaget mindre tilpasninger i ét effektiviseringsforslag. Det drejer sig om SU17 "Klippekort på plejehjem - ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort", hvor effektiviseringen nu er opdelt i to underforslag. På dialogmødet spurgte de inviterede parter også ind til effektiviseringspotentialet i SU8 "Kompressionsstrømpe af- og påtager". Forvaltningen har genbesøgt dette og vurderer fortsat, at potentialet er til stede.
Tabel 2. Oversigt over effektiviseringsforslag
|
Budget 2021 - effektiviseringsforslag |
Effektiviseringspotentiale |
|
||
|
|
||||
|
|
||||
|
2021 |
Varigt |
|||
|
Administration og SUFs organisation (fra 5 til 2) |
||||
|
SU6. Administrative effektiviseringer i SUF |
-7.533 |
-7.533 |
||
|
SU7. Administrative effektiviseringer hos Uddannelse København |
-3.000 |
-3.000 |
||
|
Støtte til at kunne selv |
||||
|
SU8. Kompressionstrømpe af- og påtager |
-1.927 |
-4.455 |
||
|
SU9. Kvikservice for bevilling af hjælpemidler til udvalgte borgere |
-1.080 |
-1.080 |
||
|
Fokus på kernedriften – sanering af puljer |
||||
|
SU11. Ophør af valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring |
-1.305 |
-1.305 |
||
|
SU12. Ophør af Partnerskabspuljen i SUF |
-532 |
-532 |
||
|
Sundhed |
||||
|
SU13. Center for Kræft og Sundhed Kbh - reduceret administration og målrettet rehabiliteringsindsats til udvalgte grupper |
-500 |
-1.000 |
||
|
SU14. Ophør af "Spring for Livet" - årlig motionsdag for seniorer i København |
-548 |
-548 |
||
|
SU15. Uforbrugte midler til "Sundhed for dig - borgere med sindslidelse" |
-700 |
-700 |
||
|
Øvrige effektiviserings- og investeringsforslag |
||||
|
SU16. Ny styringsmodel for hjælpemidler til hjemmeboende |
-2.000 |
-2.000 |
||
|
SU17. Klippekort på plejehjem - ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort I alt |
-5.110 |
-5.110 |
||
|
Scenarie 1: Bortfald af midler til forberedelse/planlægning af klippekortsaktiviteter |
-2.050 |
-2.050 |
||
|
Scenarie 2: Bortfald af midler til dokumentationskrav om leverede klip |
-3.060 |
-3.060 |
|
|
|
SU 18. Klippekort på plejehjem – tilpasning af budget til ordningen som følge af færre brugte klip I alt |
-4.216 |
-4.216 |
||
|
Scenarie 1: Reduceret budget svarende til uudnyttet kapacitet |
-643 |
-643 |
||
|
Scenarie 2: Reduceret budget svarende til færre brugte klip |
-3.573 |
-3.573 |
||
|
SU19. Ophør af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling til "Kollektivhuset" |
-573 |
-573 |
||
|
SU10. Skærpede visitationskriterier for indsatsen "Praktisk støtte – lille blok" * |
-2.930 |
-3.000 |
|
|
|
SU20. Ophør af indsatsen "Praktisk støtte – mini blok" * |
-8.760 |
-9.000 |
||
|
SU22. Ændret serviceniveau på praktisk støtte */** |
-8.950 |
-20.100 |
|
|
|
SU21. Samling af kommunale aktivitetscentre på færre enheder** |
-475 |
-2.651 |
||
|
Effektiviseringsforslag i alt |
-50.139 |
-66.803 |
||
* Tværgående effektiviseringsforslag som kræver tilslutning i både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Socialudvalget beslutter deres budgetbidrag til budget 2021 d. 22. april 2020, hvorfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil give en status herpå på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 30. april 2020.
** Forslaget er fremlagt og fravalgt af Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag 2020.
I tillæg til de 17 ovenfor nævnte effektiviseringsforslag, er der i bilag 2 vedlagt to andre effektiviseringsforslag på indsatser, som er tilbagerullet i forbindelse med tidligere budgetforhandlinger. Disse vedlægges til udvalgets orientering.
Bevillingsophør
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til Budget 2021 tage stilling til eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen ophører med udgangen af 2020.
Der er på udvalgets område et samlet bevillingsudløb på -21,7 mio. kr. på indsatser der ophører helt i 2021. Disse bevillingsudløb beskrives i bilag 3.
Hvis udvalget ønsker at videreføre nogle af de indsatser, hvor bevillingen ophører, kan udvalget beslutte yderligere effektiviseringer (udover det nuværende niveau for effektiviseringsbidrag til Budget 2021) til at dække denne finansiering. En anden mulighed er, at udvalget bestiller et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2021 med henblik på videreførelse af bevillingen.
I bilag 3 fremgår også forvaltningens vurdering af, hvilke bevillingsudløb det giver fagligt mening at videreføre.
Øvrigt materiale til orientering
Foruden ovenstående forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget følgende materiale til orientering.
-
Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 2021 (bilag 4)
-
Stigende profiler til budget 2021 (bilag 5)
I bilag 4 gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2021, som bl.a. indebærer, at serviceudgifterne i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til 2021 reduceres med ca. 31,1 mio. kr.
I bilag 5 gennemgås de største af de stigende profiler til budget 2021. Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler udgøres af tidligere besluttede effektiviseringscases, investeringscases og tværgående effektiviseringer.
Økonomi
Jævnfør ovenstående.
Videre proces
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal på mødet d. 28. maj 2020 endeligt godkende udvalgets budgetbidrag for 2021, herunder tage stilling til:
-
Eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen ophører med udgangen af 2020
-
Udvalgsafsnit
-
Bevillingsoversigt
Sundheds- og Omsorgsudvalget får samtidig, på baggrund af den nye befolkningsprognose, orientering om demografitilpasning i 2021. Endeligt orienteres udvalget om status på de innovations- og investeringsforslag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressortområde, der har modtaget midler fra investeringspuljen fra 2018 og frem.
Øvrige nedslag i budgetprocessen er:
- Den 28. maj 2020 er der frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen.
- Den 23. juni 2020 sker behandlingen af takster på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde.
- Den 19. august 2020 (august-indstilling) har Økonomiudvalget budgetforslaget til 1. behandling.
- Den 27. august 2020 har Borgerrepræsentationen budgetforslaget til 1. behandling.
- Den 22. september 2020 har Økonomiudvalget budgetforslaget til 2. behandling.
- Den 1. oktober 2020 har Borgerrepræsentationen budgetforslaget til 2. behandling.
Katja Kayser
/ Morten Sten Andersen
Beslutning
Inden Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling af dagsordenpunktet blev der afviklet foretræde fra Københavns Ældreråd med deltagelse af Ældrerådets formand Kirsten Nissen.
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte indstillingens 1. at-punkt med bemærkning om, at
- At udvalget sender SU6, SU7, SU8, SU9, SU11, SU 12, SU13, SU15, SU16, SU17(scenarie 2) SU18, SU19, jf. bilag 1, videre til 2. behandlingen,
- At SU14, SU17 (scenarie 1) og SU21, jf. bilag 1, afventer udvalgets 2. behandling,
- At Sundheds- og Omsorgsforvaltningen undersøger muligheden for på anden vis at anvende skærpede visitationskriterier eller at skalere forslagene for så vidt angår SU10, SU20 og SU22,
- At forvaltningen frem mod udvalgets 2. behandling undersøger, om det resterende effektiviseringsbeløb kan findes på anden vis.