Prioritering af anlægsmåltal for 2024
Resumé
Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) skal tage stilling til udmøntningen af anlægsbudget 2024, da det af Økonomiudvalget udmeldte måltal for 2024 er lavere end det vedtagne budget. Da der erfaringsmæssigt opstår mindreforbrug i løbet af et år, er der alene behov for en delvis udskydelse af enkelte projekter til 2025.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udmøntningen af anlægsbudgettet for 2024 jf. tabel 1.
Problemstilling
Økonomiudvalget (ØU) vedtog den 5. december 2023, pkt. 3, en styringsmodel for anlæg i 2024, herunder anlægsmåltal for forvaltningerne, og SOU’s anlægsmåltal for 2024 blev her reduceret til 27,3 mio. kr. Samtidig blev det vedtaget, at de enkelte udvalg frem mod anlægsoversigten for første kvartal 2024, som forelægges for ØU den 5. marts 2024, skal tilpasse deres anlægsbudgetter til måltallet for 2024.
SOU’s bruttoanlægsbudget for 2024 er 70,8 mio. kr. Der er derfor behov for at tilpasse de budgetterede anlægsudgifter for 2024, så anlægsmåltallet overholdes.
Løsning
Der sker erfaringsmæssigt mindre tidsforskydninger og ændringer af betalingstakten for anlægsprojekter, og Økonomiforvaltningen (ØKF) har på den baggrund meddelt, at SUF internt kan planlægge med en anlægsaktivitet, der ligger op til 20% over måltallet, svarende til 32,8 mio. kr. i 2024.
SUF har gennemgået anlægsprojekter med forventede udgifter i 2024 med henblik på at få et opdateret billede af det nødvendige anlægsforbrug i 2024.
Gennemgangen viser, at anlægsniveauet i 2024 kan tilpasses til måltallet ved følgende tiltag:
- For en række projekter, som ikke har udgifter i 2024, optræder der i det oprindelige budget for 2024 budgetterede udgifter, der uden videre kan flyttes til kommende år.
- Ajourføring af tidsplanerne for projekter med forventede udgifter i 2023 og 2024 har vist en række tidsforskydninger, herunder forskydninger fra 2023 til 2024 og fra 2024 til 2025. Samlet set medfører disse forskydninger en reduktion af udgifterne i 2024.
- For tre projekter er der ændret på sammensætningen af aktiviteter i 2024, som samlet medfører en mindre udskydelse af udgifter til 2025. De tre projekter er markeret med note 1) i Tabel 1, nedenfor.
- For to projekter har det været muligt at fremrykke udgifter fra 2024 til 2023. De to projekter er markeret med note 2) i Tabel 1.
- Det planlagte udgiftsniveau for 2024 er derved ændret til 31,7 mio. kr.
- Differencen på 4,4 mio. kr. til måltallet for 2024 forudsættes løst ved erfaringsmæssigt tidsforskydninger og budgetteres som en negativ pulje, der forventes nedskrevet, efterhånden som der opstår mindreforbrug.
SUF indstiller, at der planlægges med et anlægsniveau på 31,7 mio. kr. i 2024, hvilket er 16% over måltallet. Tabel 1 nedenfor viser forslaget til udmøntning af anlægsaktivitet i 2024.
SUF gør dog opmærksom på, at det inden for et årligt måltal på niveau med 2024 ikke på længere sigt vil være muligt at eksekvere de bevilligede anlægsprojekter og færdiggørelse af plejehjemsbyggerier, som bl.a. er nødvendige for, at Københavns Kommune også fremover kan overholde ventelistegarantien.
I perioden 2026-2029 forventes, at nye plejehjemsbyggerier med i alt godt 2.000 pladser bliver færdiggjort. Til indretningen af disse plejehjem får SOU brug for at afholde anlægsudgifter i størrelsesordenen 185 mio. kr. Udgifterne vil næppe blive fordelt jævnt på årene. Med de aktuelle byggeplaner forventes 75 mio. kr. deraf at skulle afholdes alene i 2028. Dertil kommer SOU’s øvrige anlægsportefølje.
Det er derfor nødvendigt, at tildelingen af måltal til SOU fremover tager højde for moderniseringen og udbygningen af plejehjemmene.
Tabel 1. Forslag til udmøntning af anlægsbudget i 2024, mio. kr.
|
Anlægsprojekt |
Vedtaget budget 2024 |
Ajourført budget 2024 |
|
Budgetaftale 2024 |
||
|
Biologisk lys på plejehjem |
3,2 |
3,2 |
|
Istandsætning, Sølund Plejehjem 2) |
2,0 |
1,0 |
|
Borgerfeedback i hjemmeplejen |
0,7 |
0,7 |
|
Tidligere besluttede plejehjemsbyggeprojekter |
||
|
Indretning af nyt Eilersminde Plejehjem 2) |
7,9 |
8,9 |
|
Istandsættelse af Center for Rehabilitering |
-0,6 |
0,5 |
|
Brandrenovering - Møllehuset DGB |
3,1 |
1,8 |
|
Brandrenovering i DGB (Klarahus) |
0,0 |
0,6 |
|
Andre tidligere besluttede byggeprojekter |
||
|
Nyt Center for Diabetes |
6,3 |
1,1 |
|
Flere sygeplejeklinikker i København |
1,4 |
1,4 |
|
Tidligere besluttede digitaliseringsprojekter |
||
|
CURA - Konsolidering af funktionalitet 1) |
13,0 |
5,7 |
|
CURA - Træning-Forebyggelse |
0,0 |
0,8 |
|
Telemedicin 1) |
9,1 |
3,2 |
|
Skærmteknologi |
0,9 |
0,5 |
|
Borgerbooking – selvbetjeningsløsning |
0,0 |
0,4 |
|
Andre tidligere besluttede projekter |
||
|
Afprøvning af velfærdsteknologi (Living Lab) 1) |
3,0 |
0,9 |
|
Velfærdsteknologisk akademi |
0,0 |
0,3 |
|
Tryghed borgere m. demens & udadr. adfærd |
0,0 |
0,1 |
|
Forsøg med demensvenlig bydel Vanløse |
0,0 |
0,1 |
|
Profilplejehjem med fokus på natur |
0,0 |
0,0 |
|
Øget viden skadelig luftforurening |
0,0 |
0,6 |
|
Subtotal - Internt styringsgrundlag 2024 |
50,1 |
31,7 |
|
Øvrige projekter som ikke har udgifter i 2024 |
20,8 |
0,0 |
|
Pulje (erfaringsmæssige tidsforskydninger) |
0,0 |
-4,4 |
|
Total Budget 2024 |
70,8 |
27,3 |
|
Differencer skyldes afrunding. |
||
|
Noter: |
||
|
1) Delvis omlægning og udskydelse til 2025 |
||
|
2) Delvis fremrykning til 2023 |
||
Økonomi
Indstillingen har ingen afledte økonomiske konsekvenser. Den påvirker ikke anlægsbevillinger, og medfører kun mindre ændringer af eksekveringstakten for anlægsprojekterne.
Videre proces
I forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger 2024, og når eventuelle budgetoverførsler af anlægsmidler fra 2023 til 2024 er kendt, vil der inden for den samlede ramme på 27,3 mio. kr. blive foretaget en tilpasning af anlægsbudgettet for de enkelte projekter.
Anna Schou Johansen
/Camilla Vang Taankvist