Omprioritering af midler til en mere værdig ældrepleje i 2019

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at godkende omprioritering af forventet mindreforbrug fra værdighedspuljen i 2018 på 1,3 mio. kr. (jf. tabel 1)
   
2. at godkende, at indsatsen 'Sygeplejefaglig støtte i den sidste tid' fra 2019 og frem i stedet finansieres af midlerne afsat i Finanslov 2018 til 'En værdig død'
   
3. at godkende, at de udisponerede midler fra værdighedspuljen på 1,6 mio. kr. i 2019 og frem omprioteres til etablering af et selvstændigt demenscenter på Klarahus.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har kvalificeret de forventede regnskaber for de projekter, der er finansieret af Værdighedsmidlerne.

Dette har vist et forventet mindreforbrug og udvalget forelægges med denne indstilling forslag til omprioritering af udisponerede værdighedsmidler på 1,3 mio. kr. i 2018 samt samlet 1,6 mio. kr. i 2019 og frem.

Løsning

Omprioritering af mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2018
Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2018 vedrørende indsatsen til 'Befordring til borgere med demens eller erhvervet hjerneskade', idet langt færre borgere har modtaget befordring end forudsat.

Dette mindreforbrug er ikke varigt, men skal udmøntes én gang. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at det omprioriteres til:

1. 0,8 mio. kr. til indsatsen 'Mere tid til plejen af demente'.
   Det blev i budget19 besluttet at omdanne ni almindelige plejehjemspladser på Klarahus til demenspladser fra medio 2019. Værdighedsmidlerne kan anvendes til fremrykning af idriftsættelse af disse pladser så hele 'A-huset' omdannes hurtigst muligt som demensboliger, og tomgang eller unødige flytninger undgås. Erfaringen viser samtidig, at det er nemmere at skabe trivsel blandt borgere og pårørende, når demensplejeboliger og almene plejeboliger ikke er under samme tag.

2. 0,5 mio. kr.  omprioriteret til indsatsen ’Flere hænder i aftentimerne’.
   Sundheds- og Omsorgsudvalget har i marts 2017 truffet en principbeslutning om, at forvaltningen kan omdisponere forventet mindreforbrug under 0,5 mio. kr. til indsatsen ’Flere hænder i aftentimerne’, og da beløbet således er over 0,5 mio. kr. forelægges omprioriteringen til udvalgets godkendelse

Omprioritering af værdighedsmidler på 1,6 mio. kr. i 2019 og frem
De 1,6 mio kr. udgøres af følgende:

• Et varigt mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende indsatsen 'Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring'.
• Der er afsat 0,7 mio. kr. til indsatsen 'Sygeplejefaglig støtte i den sidste tid'. Forvaltningen indstiller, at denne fra 2019 i stedet finansieres af midlerne afsat i Finanslov 2018 til 'En værdig død'. Dermed frigøres der 0,7 mio. kr. til omprioritering i 2019 og frem.
• Endelig er der 0,2 mio. kr. udisponeret i 2019 som følge af, at det udmeldte tilskud fra ministeriet til en mere værdig ældrepleje er højere end forudsat.

Samlet betydet det, at der er 1,6 mio kr. til disponering i 2019 og frem. 

Forvaltningen indstiller, at midlerne 2019 og frem anvendes til indsatsen 'Mere tid til plejen af demente’ med henblik på etablering af et selvstændigt demenscenter.

Indenfor de senere år er der oprettet flere nye demenstilbud på Klarahus, så plejehjemmet nu rummer 42 almindelige demensplejeboliger, 18 demensplejeboliger til yngre borgere, et aktivitetstilbud for yngre borgere med demens samt Center for Demens for træning og rådgivning, foruden 111 almene somatiske plejeboliger. På den baggrund har tilbuddene på Klarahus nu tilsammen en volumen og diversitet, der gør det vanskeligt at fastholde og udvikle kvaliteten af demensindsatserne inden for den eksisterende organisatoriske ramme, som skal rumme både de somatiske plejeboliger og demenstilbuddene. Midlerne vil blive anvendt til styrke den demensfaglige understøttelse gennem etablering af et særskilt demenscenter, så Klarahus fremover alene vil rumme somatiske plejeboliger.

Alternativt forslag til brug af 1,6 mio. kr, i 2019 og frem
Såfremt udvalget ønsker alternative muligheder for at anvende de 1,6 mio, gør forvaltningen opmærksom på muligheden for at omdisponere midlerne til udbygning af den eksisterende ernæringsindsats. Det kan eksempelvis være i forhold til styrket indsats i forhold til underernæring, hvor der kan etableres et pilotprojekt på plejehjem, som skal give borgerne større fleksibilitet og flere valgmuligheder i forhold til såvel menuvalg som spisetidspunkt samt afdække, hvilke typer måltider borgerne efterspørger, jf. budgetnotatet SU15. Midlerne kunne også i stedet anvendes i forhold til en styrket ernæringsindsats til borgere over 70 år, der genoptræner efter hospitalsophold, så der igangsættes et pilotprojekt i to lokalområder vedrørende screening af borgere på hospitalet før udskrivning med henblik på at tilbyde udvalgte borgere daglig ernæringsrigtig kost fra udskrivningsdagen og to uger frem, jf. budgetnotatet SU17.

Det skal bemærkes, at anvendelse af midlerne på nye indsatser kræver såvel ministeriets som Borgerrepræsentationens godkendelse. Initiativer, som kan indtænkes i eksisterende indsatser, vurderes at kunne igangsættes efter Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse. Forvaltningen vurderer, at begge ovenstående indsatser kan igangsættes af udvalget om end ministeriet skal orienteres om igangsættelsen.

Økonomi

Alle indsatser finansieres af midler fra værdighedspuljen, jf. tabel 1.

Tabel 1 -  Oversigt over omprioritering af værdighedsmidler.

Justeringer i det tildelte tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet til en mere værdig ældrepleje indarbejdes i kommende indstilling om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Udvalgets beslutning om nye initiativer vil blive indarbejdet i den årlige redegørelse vedrørende anvendelse af værdighedsmidler i 2019, som skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest d. 1. november 2018.

Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter at omprioritere værdighedsmidler til nye indsatser, vil disse skulle forelægges Borgerrepræsentationen og ministeriet til godkendelse inden igangsættelse.

Katja Kayser/

                                  /Søren Winther Rasmussen

Indstillingen blev godkendt