Udmøntning af udisponerede midler fra Værdighedspuljen

Udvalget skal udmønte udisponerede værdighedsmidler for 2018 og 2019 og frem.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, 

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter udmøntningen af de frie værdighedsmidler.

Problemstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 blev det besluttet, at de udisponerede værdighedsmidler for 2018 og 2019 skal udmøntes i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Løsning

Det fremgår af budgetaftalen for 2018 at: "Midlerne skal anvendes til indsatser, der falder inden for Værdigheds-milliardens anvendelses-kriterier bl.a. pårørendekurser for over 65-årige".

Når udgifterne til pårørendekursus for over 65-årige er trukket fra, er der således 3,2. mio. kr. i 2018 og  ca. 4,2. mio. kr. i 2019, der skal prioriteres. Beløbet for 2019 er dog behæftet med usikkerhed, idet størrelsen af Københavns Kommunes andel af Værdighedspuljen for 2019 ikke kendes præcist, da Sundheds- og Ældreministeriet først melder den nøjagtige størrelse ud i løbet af næste år. Tildelingen afhænger af den relative udvikling i antallet af ældre i kommunerne.

Sundheds- og Ældreministeriet har fastlagt en række kriterier, som skal være opfyldt for, at indsatser kan finansieres af værdighedsmidler:

1. Midlerne skal anvendes på en værdig ældrepleje.

2. Midlerne skal ligge udover det ordinære budget – dvs. de må ikke anvendes til at videreføre eksisterende indsatser fx i forbindelse med bevillingsophør.

3. Indsatserne skal harmonere med målsætningerne i kommunens vedtagne værdighedspolitik (jævnfør bilag 1.)

4. Ministeriet har indskærpet at fra 2017 og frem, må midlerne ikke anvendes på anlægsinvesteringer idet intentionen med midlerne er, at de skal anvendes på drift.

I nedenstående tabel er angivet, hvilke budgetnotater på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område, der ikke blev prioriteret i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018, og som eventuelt vil kunne finansieres af de frie værdighedsmidler. I yderste højre kolonne er markeret, hvorvidt budgetforslaget eventuelt kan nedskaleres, således at de samlede omkostninger ved den forslåede indsats bliver mindre.

Budgetnotaterne er vedlagt jævnfør bilag 2.

Tabel 1 – Budgetforlag, der opfylder kriterierne for værdighedspuljen

*Budgetnotatet ligger principielt inden for rammen af værdighedspolitikken, men vil beløbsmæssigt ikke kunne finansieres af de udisponerede værdighedsmidler i 2018/2019.
** Budgetnotatet indeholdte en lille og en stor model, hvor det alene er den lille model, der blev prioriteret i forbindelse med budget 2018. Ovenstående indikerer således, hvad det vil kræve af yderligere finansiering for at opskalere til den store model.
***Alene den del af budgetnotatet, der er rettet sig mod ældre, kan finansieres af værdighedspuljen

Der er til orientering vedlagte en oversigt (bilag 3.) over de nuværende indsatser, der i 2018 og frem er finansieret af værdighedspuljen. Indsatserne er varige og forventes videreført med finansiering fra bloktilskuddet fra 2020 og frem.

Økonomi

Indsatserne finansieres af frie midler fra værdighedspuljen. Fra 2020 gives værdighedsmidlerne ikke længere som puljemidler, men forventes i stedet overført til kommunerne via bloktilskuddet.

De økonomiske konsekvenser håndteres i Sag om bevillingsmæssige ændringer (november 2017).

Videre proces

Indsatserne implementeres fra primo 2018.

Hanne Baastrup

                                          /Søren Winther Rasmussen

Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fremsætter følgende ændringsforslag, så 1. at-punkt affattes således:

1. At værdighedsmidlerne udmøntes jf. følgende tabel:

* Modellen indbefatter ansættelse af to socialrådgivere i SUF. Ordningen skal evalueres i andet halvår i 2020.  

Den således ændrede indstilling blev godkendt.