Budget 2018 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetønsker

 Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budgetønsker, som  kan indgå i de politiske forhandlinger om Budget 2018, jf. bilag 1:

   a) Specialiseret rehabilitering - køb af forløb

   b) Yngre borgere med demens - kapacitetsudvidelse

   c) Planlægningsbevilling til nyt Center for Diabetes

   d) Diabetesuddannelse målrettet etniske minoritetsgrupper 

   e) Etablering af 3-rumsældreboliger på Hothers Plads

    f) Ernæringsindsats til borgere der genoptræner efter hospitalsophold

   g) Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere

   h) Udbredelse og forankring af nyudviklet pårørendekursus

   i) Kampagne om HPV-vaccination rettet mod forældre til piger

   j) Udvidelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej'

   k) Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser

   l) Gruppeforløb til unge om stress og forebyggelse af angst og depression

   m) God adfærd på nettet for børn og unge

   n) Praktikpladser til erhvervsuddannelseselever til dækning af KK's arbejdskraftsbehov

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget har drøftet budgetønsker på budgetseminaret d. 1. marts 2017 og på forhandlingsmødet d. 13. - 14. marts 2017. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) har ud fra disse drøftelser udarbejdet forslag til konkrete budgetønsker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, som efter udvalgets godkendelse kan indgå i de politiske forhandlinger om Budget 2018-2021.

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet 14 forslag til budgetønsker på sundheds- og ældreområdet. Der fremlægges forslag på i alt 46,3 - 47 mio. kr. i drift og 5,4 mio. kr. i anlæg mv. i 2018, jf. bilag 1. Oversigten nedenfor viser, hvor mange midler, der søges til det enkelte budgetønske.

* Relaterer sig til særskilt indstilling, der også forelægges udvalget den 20. juni 2017.

** I alt for berørte forvaltninger i Københavns Kommune i 2018: 2,939 mio. kr.

Need to og rettidig omhu

Med udgangspunkt i indkaldelsescirkulæret til budget 2018 har Økonomiforvaltningen bedt kommunens forvaltninger kategorisere udarbejdede budgetnotater, der kan henhøres til 'need to' og 'rettidig omhu' samt 1-3 enkeltstående budgetnotater vedr. specifikke udfordringer inden for forvaltningens område. Det er disse notater, der drøftes først til budgetforhandlingerne. Nedenfor gives en kort udfoldelse af kategorierne og det oplyses, hvilke notater SUF p.t har defineret under kategorierne. 

Need to defineres som:

• sager på Københavns Kommunes risikoliste. Det kan ex. være sager der vedrører større merudgifter forårsaget af lovgivning, udefrakommende begivenheder o.lign.
• sager, der vedrører etablering af nødvendig kapacitet - ex. ift. plejeboliger eller daginstitutioner.
• sager, der vedrører renovering mhp. at fastholde værdien af kommunens bygninger.

Rettidig omhu defineres som:

• sager, hvor udgifterne stiger, hvis finansieringen udskydes.
• sager, hvor der er mulighed for at opnå ekstern medfinansiering, såfremt kommunen afsætter finansiering.
• sager, hvor der er behov for at opnå bedre udnyttelse af kommunens grunde i forbindelse med anlægsbyggeri.
• Sager, hvor der er behov for at afsætte afledte driftsudgifter til anlægsprojekter.

Specifikke udfordringer defineres som:

• 1-3 enkeltstående budgetnotater på specifikke udfordringer inden for fagforvaltningens område.

SUF har for indeværende kategoriseret 2 budgetnotatforslag som 'need to' budgetønsker og andre 2 budgetnotatforslag som 'rettidig omhu'.

Konkret er forslaget 'Specialiseret rehabilitering - køb af forløb', kategoriseret som 'need to'.       Med budgetaftale 2017 blev det besluttet at gennemføre en analyse af specialiseret rehabilitering mhp. at afklare den mest hensigtsmæssige fremtidige organisering af området. Analysen er forelagt udvalget som dagsordenspunkt 2 med indstilling om at fastholde den nuværende model for varetagelse af opgaven, hvilket er forudsætningen for det fremlagte budgetnotat a. 
Såfremt indstillingen (dagsordenpunkt 2) ikke godkendes bortfalder budgetnotatet i den nuværende form.

Forslaget 'Moderniserings- og udbygningsplan', der fremlægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget i august, er også defineret som 'need to'. Med budgetaftale 2011 blev Moderniseringsplan 2 (2011-2022) vedtaget, hvormed de budgetmæssige rammer for tilpasning af plejeboligkapaciteten samt modernisering af alle utidssvarende plejeboliger i København frem til 2022 blev bevilget. Demografiprognosen for 2016 viste imidlertid, at antallet af ældre vil stige både tidligere og hurtigere end tidligere prognoser har vist. I forbindelse med budget 2017 blev det derfor besluttet, at der frem mod budget 2018 udarbejdes forslag til en udbygningsplan på plejeboligområdet med henblik på at håndtere kapacitetsbehovet på plejeboligområdet frem mod 2030.

Udover 'need to' forslagene er forslagene 'Yngre borgere med demens - kapacitetsudvidelse', der vedrører det stigende antal yngre borgere med demens, og 'Planlægningsbevilling til nyt Center for Diabetes', der ligeledes vedrører en stigning i antal diabetikere, kategoriseret som 'rettidig omhu'. Begge forslag skal skabe grundlag for en nødvendig kapacitetsudvidelse.

Koordinering af forslag

Forslagene 'Kampagne om HPV-vaccination til forældre til piger', 'Udvidelse af partnerskabsprojektet Ung mor på vej', 'Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser' og 'God adfærd på nettet for børn og unge' er koordineret med andre fagforvaltninger, som selv håndterer eventuel udvalgsbehandling i de respektive fagudvalg.

SUF MED, Ældrerådet og Handicaprådet har fået forslag til budgetønsker fremsendt til orientering den 7. juni 2017.  Ældrerådet har afgivet bemærkninger, som er vedlagt som bilag 2.

Udestående budgetønsker

Forvaltningen fremlægger de resterende budgetønsker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 17. august 2017. Det forventes at dreje sig om ønsker vedrørende 'Moderniserings- og Udbygningsplan', 'Pædagoger på plejecentre', 'Etablering af nyt ældrepsykiatrisk tilbud', '§60 selskab - ældremad', 'Udvidelse af testtilbud i Checkpoint', 'Kompetenceudvikling' og 'Videreførelse af bevillingsudløb vedr. Indvandrer Kvindecentret, FAKTI og Kringlebakken'.

Økonomi

De godkendte budgetønsker kan indgå i de politiske forhandlinger om Budget 2018, hvorfor indstillingen ikke har direkte økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 17. august 2017 fremlægges de resterende budgetnotater til godkendelse. På mødet gennemgås også det samlede katalog af budgetnotater, det vil sige alle de notater, som udvalgets godkender henholdsvis d. 20. juni og d. 17. august 2017.

Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget den 23. august 2017.

Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 31. august 2017.

Økonomiudvalgets 2. behandler budgetforslaget den 26. september 2017.

Indstillingen blev godkendt med bemærkninger idet budgetnotat G udgik og forelægges i en revideret udgave i august.