Status for situationen for hjemmeplejen i lokalområde Christianshavn/Amager

11. Status for situationen for hjemmeplejen i lokalområde Christianshavn/Amager

SOU 87/2004 J.nr. 12/2004

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen om den økonomiske situation for hjemmeplejen i lokalområdet Christianshavn/Amager til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

Venstre havde følgende bemærkning til protokollen: "Venstre accepterer ikke, at budgetreguleringen betyder dårligere service overfor borgere i forhold til det politisk besluttede serviceniveau, samt dårligere arbejdsforhold for vort personale".

Som der er redegjort for i indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. april 2004 (SOU 31/2004) viste regnskabsresultatet for 2003 for hjemmeplejen i lokalområde Christianshavn / Amager et merforbrug på 16,3 mill.kr.

Der er derfor iværksat tiltag til genopretning af den økonomiske situation. Der blev gjort rede for disse tiltag i indstillingen af 1. april 2004. Der er et samlet budgettilpasningsbehov i hjemmeplejen på 18,3 mill. kr. i 2004, hvis budgettet skal bringes i balance. Forventningen primo april var, at budgettilpasninger i 2004 kunne finde sted i en sådan takt, at merforbruget for 2004 ville blive på ca. 8,7 mill. kr.

Sundhedsforvaltningen ønsker med foreliggende indstilling at give Sundheds- og Omsorgsudvalget en orientering om status p.t. for hjemmeplejen på Christianshavn / Amager.

Overordnet set kan det konkluderes, at om end der er iværksat tiltag til nedbringelse af merforbruget, har det ikke været muligt at sætte alt i værk som ønsket. Årsagen hertil er, at der er sket en svækkelse ledelsesmæssigt, som følge af lederskift i to hjemmeplejeenheder.

Det har været afgørende, at gennemførelsen af handleplanen fik så få konsekvenser for borgerne som overhovedet muligt. Status her er, at tiltagene tilsyneladende kun har haft en mindre effekt for borgerne i kraft af en marginal forøgelse af antallet af aflysninger. I tilfælde af aflysninger vil der blive givet et erstatningsbesøg. Det har også været et mål at øge informationsniveauet, og her er der som planlagt iværksat flere tiltag, bl.a. overfor medarbejder- og brugerorganisationer.

Det kan blive vanskeligt at holde handleplanens niveau for vikarforbrug, idet yderligere vikartimer forventes anvendt til opretholdelsen af serviceniveauet for hjemmeplejen, den i august forventede start på implementeringen af KOS, samt den nært forestående sommersæson.

Alene det taler for, at den oprindelige handleplans økonomiske målsætning ikke nås. Hertil kommer de manglende effekter af de elementer af handleplanen, der ikke er blevet igangsat, samt det forhold at det p.t. registrerede antal visiterede timer i Pensions- og Omsorgskontoret alt andet lige også vil indebære et budgetmæssigt merforbrug på Pensions- og Omsorgskontoret. Gennemgang af data og benchmarking af visitationsniveauet på Amager i forhold til resten af byen tilsiger dog, at der er behov for at kvalitetssikre den visiterede tid, før end der konkluderes endeligt på det realistiske budgetforbrug fra bestillersiden.

Det er således Direktionens vurdering, at der skal sættes yderligere ressourcer ind på at få skabt gennemsigtighed i styringsgrundlaget og balance i økonomien på Amager. Konkret er forvaltningen i gang med at beskrive et kommissorium som grundlag for inddragelse af et eksternt konsulentfirma. Konsulenterne skal sammen med nøglemedarbejdere fra lokalområdet og centralforvaltningen vurdere situationen og den nuværende handleplan, og komme med forslag til, samt bistå i gennemførelsen af nye initiativer til at sikre balance i budgetterne på Amager.