1. behandling af Budget 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende investeringsforslag og forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der skal indgå i udvalgets budgetbidrag til Budget 2019, samt evt. dækning af bevillingsophør.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller:

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender investerings- og effektiviseringsforslag som samlet opfylder det af Økonomiudvalget fastsatte måltal på 65,36 mio. kr. for effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område samt. evt. dækning af bevillingsudløb  

Problemstilling

Den 24. januar 2018 godkendte Økonomiudvalget indkaldelsescirkulæret til Budget 2019, inklusiv måltallet for Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringer på -65,360 mio. kr.. Borgerrepræsentationen har allerede, i forbindelse med tidligere budgetaftaler, godkendt effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område på -25,116 mio. kr. i 2019. Derfor skal Sundheds- og Omsorgsudvalget godkende forslag til realisering af det resterende måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer på -40,244 mio. kr. i 2019.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal endvidere i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til Budget 2019 tage stilling til evt. videreførelse af indsatser, hvor bevillingen ophører med udgangen af 2018. Der er på udvalgets område et samlet bevillingsudløb på -2,766 mio. kr. i 2019.

Løsning

Politisk fastlæggelse af effektiviseringsmåltal
Borgerrepræsentationen har med vedtagelse af Budget 2018 besluttet at fortsætte en effektiviseringsstrategi i 2019, som bl.a. skal sikre midler til de demografibetingede merudgifter til børn og unge, ældre og handicappede på ca. 203 mio. kr. samt give mulighed for politisk at prioritere nye tiltag i kernevelfærden for 100 mio. kr. Effektiviseringsniveauet i 2019 er på serviceudgifter fastsat til samlet 373,8 mio. kr. Det inkluderer også dækning af en reduktion på 51 mio. kr., som på baggrund af aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi skal afleveres til tværgående prioritering af borgernær velfærd, jf. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet.

Måltallet for effektiviseringer er altså konsekvensen af politiske beslutninger i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiudvalget fastlagde på mødet den 24. januar rammerne for budgetprocessen for Budget 2019, herunder kommunens samlede effektiviseringsbehov samt fordeling af måltal for effektiviseringer mellem udvalg. Konsekvensen er, at det budgetbidrag, som udvalget er pålagt at fremsende til Økonomiforvaltningen senest den 30. april, skal indeholde forslag til effektiviseringer på minimum 65,36 mio. kr. på udvalgets område.

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med tidligere budgetaftaler godkendt effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område svarende til -25,116 mio. kr. i 2019. Derfor skal Sundheds- og Omsorgsudvalget for at opfylde udvalgets effektiviseringsmåltal godkende nye forslag til realisering af det resterende måltal for effektiviseringer på -40,244 mio. kr. i 2019. Hvis udvalget ønsker at videreføre nogle af de indsatser, hvor bevillingen udløber i 2018, skal der yderligere findes effektiviseringer til at dække denne finansiering. Bevillingsophør fremgår af tabel 2 og bilag 1.

Realisering af effektiviseringer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Karakteren af det arbejde Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) varetager for Københavns borgere gør, at størstedelen af udgifterne til service i SUF går til lønninger af medarbejdere, som har direkte kontakt med borgerne. Det betyder også, at effektiviseringer i SUF’s budget vil påvirke antallet af medarbejdere og dermed den service, som borgerne oplever i hverdagen. 

For at understøtte smarte effektiviseringer frem for servicereduktioner med negative konsekvenser for borgerne, har Borgerrepræsentationen med budget 2018 besluttet at videreføre strategien for smarte investeringer i kernevelfærden. Formålet med investeringspuljerne er at sikre varige effektiviseringer via intelligente investeringer i stedet for simple besparelser. Investeringspuljerne i 2018 udgør 450 mio. kr. i 2018 fordelt på 125 mio. kr. på drift og 325 mio. kr. på anlæg. Forvaltningerne kan søge om midler fra investeringspuljen, såfremt forslagene opfylder de fastsatte kriterier for udmøntning af puljen. Borgerrepræsentationen udmønter puljen for 2018 i forbindelse med henholdsvis Overførselssagen og med budgetforhandlingerne.

Investerings- og innovationsforslag
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet 3 investeringsforslag og 1 innovationsforslag, der kan indgå i realiseringen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets resterende effektiviseringsmåltal samt bidrage til den fortsatte udvikling og omstilling af sundheds- og omsorgsområdet. Disse forslag skal godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på at indgå i forhandlingerne om investeringspuljemidler i forbindelse med Overførselssagen 2017-2018. 

Effektiviseringsforslag, hvor effektiviseringen bidrager til indfrielse af udvalgenes effektiviseringsmåltal, prioriteres som udgangspunkt før andre forslag i forhandlingerne om Overførselssagen 2017-18, dette inkluderer forslagene SU1-SU3. Økonomiforvaltningen har gjort opmærksom på, at evt. ændringer til investeringsforslagene ikke vil kunne indarbejdes, så forslagene kan behandles i forbindelse med Overførselssagen 2017-2018.

Forslagene fremgår i deres helhed i bilag 2.

Bevillingsophør
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til Budget 2019 tage stilling til evt. videreførelse af indsatser, hvor bevillingen ophører med udgangen af 2018. Der er på udvalgets område et samlet bevillingsudløb på -2,766 mio. kr. i 2019, jf. bilag 1.

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at indsatsen 'Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn' på -1,282 mio. kr. med fordel kan videreføres.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2019
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har med henblik på at opfylde Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal udarbejdet et effektiviseringskatalog med forslag til effektiviseringer for samlet -71,141 mio. kr. inklusiv de ovenfor nævnte investeringsforslag. Ud over investeringsforslagene fremlægger forvaltningen 12 forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Forslagene er beskrevet i deres helhed i bilag 3 og indebærer en række servicereduktioner.

Effektiviseringskataloget og investeringsforslagene indeholder et samlet effektiviseringspotentiale på i alt -71,141 mio. kr. i 2019, -95,876 mio. kr. i 2020, -96,326 mio. kr. i 2021 og -98,076 mio. kr. i 2022 og frem.

Økonomi

Jf. ovenstående.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender de fremlagte investerings- og innovationsforslag indgår de i forhandlingerne om Overførselssagen 2017-2018 i uge 12.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal på mødet den 19. april 2018 godkende udvalgets budgetbidrag for 2019, herunder udvalgsafsnit og bevillingsoversigt. Udvalget får samtidig, på baggrund af den nye befolkningsprognose, orientering om demografitilpasning i 2019.

Den 30. april 2018 er der frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen.

Behandlingen af takster sker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 19. juni 2018.

Behandlingen af budgetønsker sker på udvalgets budgetseminar den 16. august 2018.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 1. behandling den 22. august 2018 (august-indstilling).

Borgerrepræsentationen har budgetforslaget til 1. behandling den 30. august 2018.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 2. behandling den 25. september 2018.

Borgerrepræsentationen har budgetforslaget til 2. behandling den 4. oktober 2018.

Katja Kayser

                                      /Søren Winther Rasmussen

Udvalget fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning for 1. at-punkt:

1. At udvalget godkender SU1, SU2, SU3 og SU4 jf. bilag 2 med henblik på at indgå i forhandlinger i overførselssagen og sender SU5, SU6, SU8 samt SU11-16 jf. bilag 3 videre til 2. behandlingen i den nuværende form.
2. At udvalget frem mod 2. behandlingen beder forvaltningen om at komme med forslag til effektiviseringer for minimum 3,597 mio. kr., - herunder en skaleret udgave af SU7 og SU9 – således at der kan realiseres et effektiviseringsbidrag på i alt 65,360 mio. kr. idet der ikke foretages dækning af bevillingsudløb jf. bilag 1.

Ændringsforslagene blev godkendt uden afstemning og den således ændrede indstilling blev godkendt.