Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 12. maj 2005

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Høring om demografikorrektion af budgetforslag 2006 samt budgetoverslagsårerne 2007-2009

 

SOU 132/2005  J.nr. 6/2005

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

 

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler Økonomiudvalget

at godkende udviklingsplanen for hjemmeplejeområdet, som indeholder et løbende tilpasningsbidrag, der i 2006 udgør 13,5 mio.kr. Det skal sikre, at det politisk fastlagte serviceniveau kan fastholdes på trods af demografikorrektionen. Tilpasningsbidraget ydes i forbindelse med en udviklingsplan for hjemmeplejens tilpasning til demografien i budget 2006, således at tilpasningen kan foregå som en veltilrettelagt proces

at Økonomiudvalget beslutter at undtage hjemmesygeplejen fra demografikorrektionen. Demografikorrektionen på hjemmesygeplejen udgør cirka 2,0 mio.kr

at konsekvenserne af den reviderede demografiprognose for 2006 indregnes i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme for 2006 svarende til en demografikorrektion på alene 60,5 mio. kr. for budget 2006, jf. beskrivelsen i nærværende indstilling

at konsekvenserne for økonomiaftalen vedrørende moderniseringsplanen på plejeboligområdet genberegnes og reguleres på baggrund af den endelig vedtagne demografikorrektion af Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetramme for 2006.

 

Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget

at nærværende indstilling sendes til Økonomiudvalget som Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar.

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 12. maj 2005

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede at oversende indstillingen til Økonomiudvalget, idet Sundheds- og Omsorgsudvalget er af den opfattelse, at den beregnede demografitilpasning kun kan finde sted uden serviceforringelser, hvis den annoncerede demografibesparelse reduceres med et tilpasningsbidrag.

 

 

RESUME

 

Økonomiudvalget godkendte den 25. januar 2005 udvalgenes budgetrammer for 2006 (Indkaldelsescirkulæret, jf. ØU32/2005, 25. januar 2005), hvilket resulterede i en demografikorrektion af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme på -60,3 mio. kr. Samtidig bemyndigede Økonomiudvalget Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer, når der forelå en ny befolkningsprognose for 2006. Det fremgik endvidere af Indkaldelsescirkulæret, at der skulle ske en kvalitetssikring af beregningerne. Efter denne justering og kvalitetssikring skal Sundheds- og Omsorgsudvalget yderligere reguleres med -11,8 mio. kr., hvilket i alt giver -72,1 mio. kr.

Den yderligere demografikorrektion øger presset på hjemmeplejen om at tilpasse aktiviteter, forbrug og budget til helt nye vilkår. For at kommunens hjemmepleje ikke mister den kvalitet og produktivitet, som er opbygget i de senere år, er der behov for en udviklingsplan af hjemme plejen, som skal sikre en veltilrettelagt proces, der håndterer udgifter forbundet med personaletilpasning samt særlige tilpasningsudgifter i forbindelse med flytning, retablering, ledelsesudvikling og organisatoriske processer ved sammenlægninger.

Derudover anbefaler Sundhedsforvaltningen at undtage hjemmesygeplejen for demografireguleringen.

Stigningen i demografikorrektionen på næsten 12 mio. kr. skyldes primært tilpasning af aktivitetsniveauet til niveauet i befolkningsprognosen for budget 2005 og ikke den faktiske demografiske udvikling i løbet af 2006. Det svarer til en efterregulering som følge af et lavere befolkningstal end forventet ved udgangen af 2005. Denne efterregulering øger kravet til reduktionen af Sundhedsforvaltningens serviceniveau og aktiviteter, hvilket giver yderligere reduktioner inden for hjemmeplejen samt lukning af flere pladser på plejehjemmene.

Dette indebærer også, at de økonomiske vilkår for moderniseringsplanen af plejeboliger genberegnes som følge af yderligere pladsreduktioner.