Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 12. maj 2005

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Konkretisering af budgetforslag 2006

 

SOU 135/2005  J.nr. 6/2005

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forslaget til udmøntning af spareforslag på dagcentre sendes i høring

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forslaget til udmøntning af spareforslag for beskyttede boliger sendes i høring

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager forslaget om, hvordan vikarudgifterne kan nedbringes gennem indsats mod sygefraværet til efterretning

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om lovligheden i at reducere antallet af rengørings- og tøjvaskegange til efterretning og herunder forvaltningens forslag til procedurer vedrørende udmøntning af besparelserne.

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 12. maj 2005

Indstillingen blev godkendt, idet Sundheds- og Omsorgsudvalget herefter oversender de indkomne høringssvar til Økonomiudvalget sammen med indstillingen.

 

 

RESUME

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 28. april 2005 blev det tiltrådt, at Sundhedsforvaltningen oversender forslag til Budget 2006 til Økonomiudvalget.

 

I denne indstilling uddybes følgende konkrete spareforslag:

·        Lukninger og reduktioner på dagcentre mv.

·        Skærpet visitation til beskyttede boliger

·        Reduktion i antal rengørings- og tøjvaskegange

·        Reduktion af vikarforbrug

 

Besparelsen på dagcentre foreslås indhentet ved at reducere Bodillestuerne med 20 pladser og reduktion af budgettet til VOC med 1. mio.kr. Yderligere er der et besparelseskrav på ca. 1,8 mio. kr. for dagcenterområdet, som endnu ikke er udmøntet i et konkret forslag.

 

Besparelsen på beskyttede boliger forslås gennemført ved at lukke afdelingen med beskyttede boliger på henholdsvis Lærkebo og Poppelbo.

 

I forbindelse med budget 2006 er det foreslået, at der gennemføres en reduktion i antallet af rengøringsgange og tøjvask. Gennemførsel af reduktionen kræver en forudgående revisitering for borgere, der allerede er visiteret til ydelserne. Såfremt besparelsen med reduktion i antallet af rengørings- og tøjvaskegange skal have fuld effekt i 2006, kræver det derfor en fremrykket visitation af alle borgere. Sundhedsforvaltningen vil i efteråret fremlægge forslag til en sådan indsats, såfremt forslagene vedtages endeligt.

For at nedbringe udgifterne til vikarer er det væsentligste indsatsområde at reducere sygefraværet. Men det er også afgørende for at nedbringe udgifterne til vikarer, at demografitilpasningen kan foregå i en veltilrettelagt proces. Derfor skal reduktionen i vikarudgifterne ses i sammenhæng med høringssvaret om demografikorrektionen af budget 2006 (jf. sag på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 12. maj 2005).