Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 12. maj 2005

 

 

Sager til beslutning

 

5.      Finansiering af rehabiliteringspladser og træningstilbud for 65 og 66 årige.

 

SOU 138/2004  J.nr. 13/2004

 

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at godkende, at der gives Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling til rehabiliteringspladser for 65 og 66 årige

 

at tillægsbevillingen finansieres på baggrund af de frigjorte midler opnået ved realkreditlånekonverteringer i de selvejende institutioner under Sundhedsforvaltningen svarende til 3,7 mill kr., dog kun med ½ års effekt i 2005

 

at tillægsbevillingen tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme som beskrevet i indstillingen fra og med medio 2005

 

 

RESUME

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte 17. juni 2004 indstilling om tillægsbevilling til etablering af trænings- og rehabiliteringstilbud til 65 og 66 årige som en følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen, således at de 65 og 66 årige bliver ligestillet med de 67+ årige for så vidt angår træning og rehabilitering (SOU 69/2004).

 

Efterfølgende besluttede Borgerrepræsentationen 26. august 2004 (BR 383/04) at henvise sagen  til fornyet behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget i sammenhæng med budget 2005. I overensstemmelse med denne beslutning foreligger hermed fornyet indstilling, hvori den ønskede tillægsbevilling er reguleret (nedjusteret). Derudover er ansøgning om bevilling vedr. træning helt udgået af denne indstilling. Vedr. bevilling til træning henvises der til Regnskab 2004 og overførsel af midler.

 

Sundhedsforvaltningen indstiller nu, at rehabiliteringsdelen finansieres permanent med det provenu, der er opnået ved konverteringer af realkreditlån i selvejende institutioner i Sundhedsforvaltningens regi. Pro venuet beløber sig til 3,7 mill årligt. For 2005 kan der kun opnås ½ års virkning dvs. 1,8 mill kr. (SOU 31. marts 2005, orienteringssager bilag 9)

 

Der er ikke på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget midler til at etablere rehabiliteringstilbud for 65 og 66 årige på niveau med tilbuddene til andre folkepensionister. Alternativet til tildelingen af en tillægsbevilling vil derfor være, at serviceniveauet for 65 og 66 årige ikke bringes på højde med andre aldersgrupper af folkepensionister.

Det anses på alle måder at være en god forretning at investere i målrettet rehabilitering, for på den måde at undgå livslang pleje i den tunge ende af skalaen. Dette må især forventes at være gældende i de yngste grupper af folkepensionister, hvor der alt andet lige må være bedre muligheder for at forebygge og opretholde en høj grad af funktionsduelighed for borgeren.

Tillægsbevillingen ønskes således givet med henblik på at kunne opretholde standarden for rehabilitering, som tilbydes i Sundhedsforvaltningen. Bevillingen vil muliggøre etablering og drift af 8 rehabiliteringspladser med fuld effekt fra 2006.

 

Tillægsbevillingen indstilles til at falde som følger:

 

Tabel 1: Tilførsel af midler på hovedkonti ( mill. kr. ):

	Funktion	Bevilling	2005	2006	Ialt
Rehabiliteringspladser, etablering	0532.1	1200300	0,6	0,2	0,8
Rehabiliteringspladser, drift	0532.1	1200300	1,2	3,5	4,7
Varig			1,8	3,7

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Indstilling om tillægsbevilling til rehabiliteringspladser og træningstilbud blev tiltrådt af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17. juni 2004 (SOU 69/2004).

 

Efterfølgende besluttede Borgerrepræsentationen 26. august 2004 (BR 383/04) at henvise sagen til fornyet behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget i sammenhæng med budget 2005. I overensstemmelse med denne beslutning foreligger hermed fornyet indstilling, hvori den ønskede tillægsbevilling er reguleret (nedjusteret). Ansøgning om bevilling vedr. træning er udgået af denne indstilling. Vedr. bevilling til træning henvises der til Regnskab 2004 og overførsel af midler.

 

Indstillingen omhandler herefter kun tillægsbevilling på rehabiliteringsområdet med direkte finansieringsbaggrund i de midler, der er blevet frigjort i forbindelse med konverteringer af realkreditlån indenfor Sundhedsforvaltningens ressortområde.

 

Sundhedsforvaltningen iværksatte i 2004 en analyse af realkreditlån på selvejende institutioner i Sundhedsforvaltningens regi, med konvertering af disse lån for øje. Da kommunen har tilbagebetalingsforpligtigelsen på lånene kan konverteringer gøre "det billigere" at tilbagebetale lånene. Ved konverteringer har Sundhedsforvaltningen opnået en årlig ydelsesreduktion på 3,7 mill. kr. For 2005 opnås kun ½ års effekt. Det er disse midler der nu ønskes tilbageført i form af tillægsbevilling vedr. rehabilitering. 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte den 29. april 2004 indstilling om overførsel af midler mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme som følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen til 65 år (SOU 53/2004).

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede desuden at anmode Sundhedsforvaltningen om at udarbejde en indstilling om tillægsbevilling, således at de 65 og 66 årige bliver ligestillet med de 67+ årige for så vidt angår træning og rehabilitering.

 

Indstillingen blev vedtaget med Sundheds- og Omsorgsudvalgets anmodning om udarbejdelse af nævnte tillægsbevilling af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hhv. den 25. maj og 9. juni (ØU 171/2004 hhv. BR 297/2004 ).

 

Den generelle baggrund er, at som følge af en ændring af lov om social pension nedsættes folkepensionsalderen til 65 år for alle, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. De første 65-årige folkepensionister tilgår således pr. 1. juli 2004 (med første pensionsudbetaling fra 1. august 2004). Som følge af ikrafttrædelsesreglerne vil der samtidig tilgå 67-årige folkepensionister i perioden frem til 1. juli 2006. Der vil således i denne 2-årige overgangsperiode tilgå ca. 6.200 "ekstra" borgere med folkepension.

 

På denne baggrund udarbejdede Sundheds- Familie- og Arbejdsmarkeds- og Økonomiforvaltningerne i fællesskab indstillingen af 29.april 2004 (SOU 53/2004 ), hvori Sundheds- og Omsorgsudvalget gives et rammeløft svarende til den forventede tilførsel af opgaver på områderne hjemmepleje, hjælpemidler, visitation samt administration af tildelingen af folkepension.

 

Rammeløftet finansieres ved en tilsvarende nedbringelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske ramme, idet der bortfalder tilsvarende opgaver i  Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets regi i takt med, at nedsættelsen af folkepensionsalderen slår igennem, og borgerne falder ind under Sundheds- og Omsorgsudvalgets regi.

 

Da Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget imidlertid ikke tilbyder "sine" borgere træningsydelser og rehabliteringspladser svarende til Sundheds- og Omsorgsudvalgets tilbud, er der ikke tilført Sundheds- og Omsorgsudvalget midler til disse områder.

 

Begrundelse for tildeling af tillægsbevilling

Alternativet til tildelingen af en tillægsbevilling vil være, at serviceniveauet for 65 og 66 årige ikke bringes på højde med andre aldersgrupper af folkepensionister.

 

Det må betragtes som uhensigtsmæssigt at givne ydelser ikke stilles til rådighed for bestemte grupper af pensionister udelukkende på grundlag af et alderskriterium. Det må lægges til grund, at de hensigter om serviceniveauet, der er politisk besluttet, må gælde for alle folkepensionister uanset alder, medmindre der træffes en politisk beslutning om, at andet skal være gældende.

 

Hensigten med denne indstilling er således at bringe det politisk besluttede serviceniveau for rehabliteringspladser på ens niveau for alle aldersgrupper af folkepensionister.

 

Rehabilitering er en vigtig og højt prioriteret ydelse for de ældre, idet det bidrager til fastholdelse eller generhvervelse af borgernes funktionsevner og dermed er de et centralt element til at understøtte de ældres livskvalitet.

Rehabliteringsområdet er højt prioriteret såvel i Sundhedsforvaltningens opgaveportefølje som i den politiske prioritering. Således blev der ved budgetforliget for 2003 afsat 20,6 mill. kr. i hvert af årene 2003 og 2004 til etablering af midlertidige korttidsboliger m.v. Tillægsbevillingen ønskes således med henblik på at kunne opretholde en høj standard for rehabilitering for aldersgrupper, der især kan få gavn af dette.

 

Tidspunkt for tildeling af tillægsbevilling

Det indstilles, at midlerne til rehabiliteringspladser bevilges til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget efter ændret model, idet der nu bevilges til etablering af rehabiliteringspladser samt midler til den løbende drift af rehabiliteringspladserne, svarende til den nedsatte ydelsesreduktion på 3,7 mill kr. årligt opnået ved konvertering af realkreditlån. For 2005 opnås kun ½ års ydelsesreduktion svarende til 1,8 mill.kr. (SOU 31. marts 2005, orienteringssager bilag 9)

 

Beregning af udgifter til rehabiliteringspladser.

Der er for øjeblikket etableret 148 rehabiliteringspladser. I budgetforslaget for 2005 regnes med 50.363  67+årige borgere i kommunen. Dette svarer til en dækningsgrad på 2,9 rehabiliteringspladser pr. 1000 borgere (eller 0,29 plads per 100 borgere).

 

Hvis en dækningsgrad på 2,9 rehabiliteringspladser per 1.000 borgere skulle udstrækkes til at dække de 65 og 66 årige, ville dette kræve etableringen af 18 yderligere pladser, idet der regnes med en samlet tilgang af 6.200 65 og 66 årige borgere. Det talmateriale, der er lagt til grund for udarbejdelsen af budget 2005 indikerer imidlertid, at der på rehabiliteringspladserne typisk er færre borgere under 67 år på rehabiliteringspladserne

 

Når rehabiliteringspladserne i givet fald indrettes, vil antallet plejeboliger ikke blive berørt. Pladserne vil rent fysisk blive oprettet i eksisterende boliger, som ikke omfattes af 4 ugers garantien (beskyttede boliger etc.). Moderniseringsplanerne for plejeboliger berøres således ikke negativt af denne yderligere oprettelse af rehabiliteringspladser. Pladserne vil blive oprettet i relation til eksisterende træningscentre.

 

ØKONOMI

Etableringsudgifterne vil således kunne variere betydeligt alt efter, hvor stort behov for ombygninger, der vil være i de konkrete bygninger. Imidlertid skønner Sundhedsforvaltningen, at en etableringsudgift på ca. 100.000 kr. pr. plads vil være et realistisk beløb. Dette skøn er baseret på eksempler fra faktisk gennemførte ændringer til rehabiliteringspladser. I beløbet indgår såvel etableringsudgifter (møbler, etc.) samt eventuelle ombygningsudgifter.

 

Angående driftsudgifter sættes de årlige udgifter pr. plejeboligplads i Budget 2004 til 344.197 kr. Rehabiliteringspladser har en normering på 1,2 per plads i forhold til en almindelig plejeboligplads. Det vil sige, at driftsudgifterne vil stige 20 pct. pr. plads, hvis eksisterende plejehjemspladser omdannes til rehabiliteringspladser.  Driftsudgifterne sættes således til at være 413.036 pr. plads, hvilket er ekstraudgifter på 68.839 kr. pr. plads. Da dette angår såvel bevarelse (friholdelse for demografitregulering) af de pladser, der skal omdannes, såvel som yderligere udgifter forbundet med revalidering, ansøges der om tillægsbevilling på det fulde beløb på 413.036 kr. pr. plads.

 

Etablerings- og driftsudgifterne vedrørende 8 rehabiliteringspladser vi således være som følger:

 

Tabel 2: Udgifter til etablering og drift af rehabiliteringspladser

	Pris pr. plads
Etableringsudgifter	100.000 kr.
Driftsudgifter	413.036 kr.

 

 

Tildelingen af midler til rehabiliteringspladser er dels en tillægsbevilling, der vil forøge Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme dels en engangsbevilling til etablering af rehabiliteringspladser. I 2005 vil sundhedsforvaltningen kun have ½ års effekt fra konverterede midler svarende til 1,8 mill. kr. Som det fremgår af tabel 3 investeres der kraftigt i etablering i 2005, hvorefter pladserne "går i drift" i 2006.    

 

 

Tabel 3: Samlede etablerings- og varige udgifter

	2005	2006	2007
Etablering af pladser	0,6	0,2	0
Drift	1,2	3,5	3,7
I alt	1,8	3,7	3,7

 

Af tabel 4 fremgår fordelingen på hovedkonti fordelt efter funktion og bevillingskode.

 

 

Tabel 4: Tilførsel af midler på hovedkonti ( mill. kr. ):

	Funktion	Bevilling	2005	2006	Ialt
Rehabiliteringspladser, etablering	0532.1	1200300	0,6	0,2	0,8
Rehabiliteringspladser, drift	0532.1	1200300	1,2	3,5	4,7
Varig			1,8	3,7

 

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

Ingen.

 

 

Lau Svendsen – Tune

 

 

                                                                                       /Hanne Baastrup