Budget 2017 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetønsker

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende budgetønsker, som efterfølgende indgår i de politiske forhandlinger om Budget 2017-2020.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budgetønsker (jf. bilag1):

a) Sundhedsaftalens videre implementering

b) Kapacitetsudvidelse af demensboliger

c) Udvidelse af målgruppen ved Center for Børn og Unges Sundhed – indsats til svært

    overvægtige børn i alderen 2-5 år

d) Videreførelse af partnerskabsprojektet ’Ung Mor på Vej’

e) Udvidelse af stressklinikkerne

f) Planlægningsbevilling til nyt Center for Diabetes og etablering af navigatorordning

g) Forebyggelsesforløb for borgere i høj risiko for at udvikle hjertesygdom

h) Styrket seksualundervisning med fokus på køn, krop og grænser online og offline 

i) Forebyggelsespakke: Bedre støtte ved angst og depression

j) Et godt liv med demens - en styrket tidlig indsats

k) Oprettelse af ekstra praktikpladser 2017-2020

l) Styrkelse af internt vikarkorps

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget har drøftet budgetønsker på budgetseminaret den 2. marts 2016 og på forhandlingsmødet den 14. marts 2016. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ud fra disse drøftelser udarbejdet forslag til konkrete budgetønsker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, som efter udvalgets godkendelse kan indgå i de politiske forhandlinger om Budget 2017-2020.

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet 12 forslag til budgetønsker på sundheds- og ældreområdet. Der fremlægges forslag på i alt 44,4 mio. kr. i drift og 7,2 mio. kr. i anlæg i 2017, jf. bilag 1. Oversigten nedenfor viser hvor mange midler, der søges til det enkelte budgetønske.

Ud af de 12 fremlagte forslag er to forslag need to budgetønsker. Det drejer dig om forslagene ’Sundhedsaftalens videre implementering’, der vedrører indsatser under sundhedsaftalen med Region Hovedstaden og ’Demenshandleplan – kapacitetsudvidelse af demensboliger til borgere med Huntingtons Sygdom og alkoholrelateret demens’.

5 af de 11 forslag til budgetønsker vedrører social ulighed i sundhed. Der er en stor og fortsat stigende social ulighed i sundhed i København, som betyder, at kortuddannede københavnere rammes hårdere af sygdom og dør op til ni år tidligere end københavnere med en lang uddannelse. Forslagene er både rettet mod børn, unge og voksne københavnere og afspejler dermed, at social ulighed i sundhed starter ved fødslen og fortsætter livet igennem. Konkret drejer det sig om forslagene 'Udvidelse af målgruppen ved Center for Børn og Unges Sundhed - indsats til svært overvægtige børn i alderen 2-5 år', 'Videreførelse af partnerskabsprojektet Ung Mor på Vej', 'Udvidelse af stressklinikkerne', 'Planlægningsbevilling til nyt Center for Diabetes og etablering af navigatorordning' og 'Forebyggelsesforløb for borgere i høj risiko for at udvikle hjertesygdom'.

Forslaget ‘Videreførelse af partnerskabsprojektet Ung Mor på Vej’ vedrører bevillingsophør. Bevillingsophør behandles samlet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i august 2016.

Forslagene ’Sundhedsaftalens videre implementering’ og  ‘Videreførelse af partnerskabsprojektet Ung Mor på Vej’ er koordineret med andre fagforvaltninger, som selv håndterer eventuel udvalgsbehandling i deres fagudvalg.

Udestående budgetønsker

 Forvaltningen fremlægger resterende budgetønsker vedr. ’Rehabilitering på specialiseret niveau’, ’Kapacitetsudbygning af plejeboliger’, og ’Ansvarlig arbejdsgiver’ på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 18. august 2016. De to første forslag er også need to budgetønsker: ’Rehabilitering på specialiseret niveau’ vedrører myndighedsansvar som følge af ny bekendtgørelse og vejledning på genoptræningsområdet pr. 1. januar 2015. ’Kapacitetsudbygning af plejeboliger’ vedrører plejeboligkapaciteten i Københavns Kommune, jf. det analysearbejde der pågår frem til medio juni 2016, og som udspringer af hensigtserklæring i Københavns Kommunes Budgetaftale 2016.

Høring

Ældrerådet har fået forslag til budgetønsker til kommentering, og høringssvaret fremlægges sammen med behandling af nærværende dagsordenspunkt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 9. juni 2016. SUF MED har modtaget forslag til budgetønsker til orientering.

Økonomi

Indstillingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 18. august 2016 fremlægges de resterende budgetnotater til godkendelse. På mødet gennemgås også det samlede katalog af budgetnotater, det vil sige alle de notater, som udvalget godkender henholdsvis den 9. juni og den 18. august 2016.

Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget den 24. august 2016

Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 1. september 2016

Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget den 27. september 2016

Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget den 6. oktober 2016

    Hanne Baastrup     

                                                             /Søren Winther Rasmussen