Anlægsregnskaber

Se alle bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges 11 anlægsregnskaber for afsluttede anlægssager, inden disse fremsendes til Økonomiforvaltningen og kommunens Interne revision.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender 11 anlægsregnskaber med tilhørende forklaringer og videresender til Økonomiforvaltningen og Intern Revision, jævnfør bilag 1-11.

Problemstilling

I forbindelse med afslutningen af et anlægsprojekt skal der udarbejdes et anlægsregnskab.

I denne indstilling fremlægges 11 anlægsregnskaber med en samlet bevilling på 99,375 mio. kr. til udvalgets godkendelse.

Løsning

De endelige anlægsregnskaber for de 11 projekter er vedlagt i bilag 1-11.
Resultaterne fremgår af tabellen:

Anlægssag	Bevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkninger
Sundhedshus Nørrebro	7.500	7.519	-19	Merforbrug dækket af kassen
Handicapindretning af Sundhedshus Nørrebro	750	696	54	Mindreforbrug tilført kassen
Klargøring af Sølund (midlertidig udlejning af ungdomsboliger) **	8.150	6.519	1.631	Mindreforbrug tilført kassen
Sølund (projekteringsgaranti)	24.800	24.022	778	Mindreforbrug tilført kassen
Ombygning af Plejecentret Kærbo	9.600	9.600	0
Ombygning af Plejecentret Absalonhus	6.100	6.100	0
Modernisering af nødkaldeanlæg i ældreboliger	1.700	1.743	-43	Merforbrug dækket af kassen
Istandsættelse af midlertidige døgnpladser	10.800	10.730	70	Mindreforbrug tilført kassen
Mobilie sprinklere	15.975	15.985	-10	Merforbrug dækkes af SOU driftsmidler*
Faciliteter til omklædning og uniformer ***	12.000	13.643	-1.643	Merforbrug dækkes af SOU driftsmidler*
Øget produktivitet i moderniserede køkkener	2.000	2.302	-302	Merforbrug dækkes af SOU driftsmidler*
I alt	99.375	98.859	516

* I forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer (Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde den 13. november 2017) blev der overført mindreforbrug på service til dækning af merforbrug på anlægssager.

** Klargøringen af Sølund til midlertidig udlejning til ungdomsboliger blev markant billigere end forventet som følge af gunstige licitationsresultater.

*** Afvigelsen i forhold til projektet vedrørende etablering af faciliteter til omklædning og uniformer skyldes et højere licitationsresultat end oprindeligt forventet samt ekstraordinære og nødvendige følgeomkostninger i forhold til blandt andet bygningsmæssige tilpasninger på de i alt 30 plejecentre hvor projektet er implementeret.

De øvrige anlægsregnskaber giver ikke anledning til bemærkninger. For en fuldstændig gennemgang af regnskaberne henvises til bilag 1-11.

I forbindelse med hvert af anlægsregnskaberne er anført en post med betegnelsen “Ikke-indregistrerede udgifter”. Denne post dækker over anlægsudgifter, som ikke aktiveres i kommunens regnskab med henblik på efterfølgende afskrivning – eksempelvis udgifter til installation og rådgivning.

Økonomi

Resulatet af anlægssagerne - jævnfør ovenstående tabel - er et mindrebrug på i alt 0,516 mio. kr. svarende til 0,5 % af den samlede oprindelige anlægsbevilling.