Bevillingsmæssige ændringer pr. september 2011

Socialudvalget har med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer til budget 2011. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 48,268 mio. kr. til budget 2011. (jf. tabel 2 og bilag 1).

2. at Socialudvalget godkender korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter på i alt 2.719 mio. kr. til budget 2011 (jf. tabel 3 og bilag 2).

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

3. at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg på i alt 60,802 mio. kr. (jf. tabel 4 og bilag 1).

Problemstilling

Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.

Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne, og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Løsning

Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. september er i alt på 111,789 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.

For eksempel flyttes 944 t.kr. fra bevillingsområdet Borgere med handicap under Socialforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det skyldes, at Socialforvaltningen har valgt at hjemtage opgaven vedr. træning af børn med cerebral parese fra Region Hovedstaden. Besluttet på Socialudvalgsmødet d. 18. maj 2011. Da opgaven udføres af Børne- og Ungdomsforvaltningen, men finansieres af Socialforvaltningen, flyttes der midler til finansiering mellem forvaltningerne.

Sagen er vedhæftet to bilag. Bilag 1 indeholder de tekniske oplysninger vedrørende Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. september 2011. Bilag 2 indeholder de tekniske oplysninger om korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som håndteres i bevillingsmæssige ændringer.

For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. Løbenummeret henviser til den enkelte bevillingsmæssige ændring, som er udspecificeret i bilag 1 og 2.

Tabel 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. september 2011

Løbenr.	Årsag til omflytning	Beløb i 1.000 kr.
1	Omflytning af midler ifbm. Incitamentsmodel vedr. anvendelse af netværksfamiliepleje	504
3	Omflytning af midler i forbindelse med omprogrammering af CLS-program vedr. plejeløn	500
4	Omplacering af midler i forbindelse med flow-strategien	6.000
5	Omflytning af frigivne satspuljemidler iflg. Psykiatriaftalen	3.375
6,8	Omflytning af midler vedr. den særlige Vesterbroindsats 2011	2.800
7	Omflytning af midler vedr. aflønning af opsagte medarbejdere på behandlingstilbuddet Kysten	1.400
9	Omplacering af midler vedr. omlægning af pladser	11.938
10	Omflytning af midler vedr. finansiering af IT-budgetsystem	15
12	Omflytning af midler vedr. midler til Flexjobpuljen 2011	879
13	Omplacering af midler i forbindelse med ledelsesudviklingsprogrammet under Attraktiv arbejdsplads: Center for Krisecentre - Lederudvikling på bosteder m.v.	610
15	Omflytning af midler vedr. midler til SOF Akademiet	1.540
20	Omflytning af midler vedr. finansiering af Ny fællesaftale med InfoMedia	32
23	Omplacering af budget som følge af målgruppeomplacering mellem Handicapcenter København og Socialcenter København	3.701
24,35	Omplacering af midler vedr. Ressourcecenter Ydre Nørrebro	11.083
25	Omplacering af midler vedr. P/L korrektion af momsafløftning	145
26,27	Omflytning af midler vedr. omplacering af varetagelse af løn- og personaleadministrative opgaver vedr. 18+enheden og Center for familiepleje	150
28,29	Omflytning af midler vedr. besparelse vedr. flytning af opgaven omhandlende refusionsindhentning	556
30	Omplacering af budget som følge af medfinansiering af Hjemløsestrategien	1.000
31	Omplacering af midler i forbindelse med hjemtagning af færdigbehandlede patienter med handicap fra Sct. Hans	700
32	Omflytning af midler i forbindelse med ”Ny Start” i 4 udsatte boligområder.	1.550
2,11,14, 16,17,18, 19,21,22, 33,34,37	Omflytning så budget følger forbrug. Indeholder tekniske korrektioner, som for eksempel omplacering af administrative overheads, så udgifterne til administration placeres, hvor indtægterne er placeret.	15.097
36	Omflytning af midler vedr. implementeret en ny indkøbspolitik	44.423
38	Omflytning af midler vedr. tomgangsleje	108
39	Omplacering af midler vedr. træning af børn med cerebral parese	944
40	Omflytning af midler vedr. afrapportering af urolige områder	20
1-6*	Ændring vedr. eksternt finansierede projekter	2.719
I alt		111.789

*Bilag 2

Omflytningerne indenfor målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:

Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. september 2011 (interne omplaceringer på bevillingsområder)[1]

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	-16.746	16.746	0
Borgere med sindslidelse (rd)	-12.195	12.195	0
Udsatte voksne (rd)	-14.153	14.153	0
Tværgående opgaver og administration (rd)	-674	674	0
Handicappede (es)	-4.500	4.500	0
I alt	-48.268	48.268	0

Ændringer af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter indenfor målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Der er tale om følgende ændringer:

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. september 2011)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov (rd)	-6.394	6.394	0
Udsatte voksne (rd)	3.675	-3.675	0
I alt	-2.719	2.719	0

Ændringer mellem bevillingsområder og mellem forvaltninger skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Der er tale om følgende ændringer:

Tabel 4: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. september 2011 (mellem bevillingsområder og udvalg)

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	-2.262	2.114	-148
Borgere med sindslidelse (rd)	-2.910	4.442	1.532
Udsatte voksne (rd)	-198	3.746	3.548
Borgere med handicap (rd)	-35	0	-35
Borgere med handicap (es)	-5.065	2.219	-2.846
Borgere med handicap (anlæg)	0	500	500
Hjemmepleje (rd)	-4	12	8
Hjemmepleje (es)	-1.080	0	-1.080
Tværgående opgaver og administration (rd)	-48.620	46.795	-1.825
Tværgående opgaver og administration (anlæg)	-500	0	-500
Efterspørgselsstyrede overførsler (es)	0	30	30
SOU: 1203 - Pleje, service og boliger for ældre	-108	0	-108
BUU: 5317 – Specialundervisning	0	944	944
BUU: 5315 – Undervisning	-20	0	-20
I alt	-60.802	60.802	0

[1] rd = rammebelagt drift, es = efterspørgselsstyret service

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Tabel 1 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget den 17. august 2011.

Tabel 2 kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 6. september 2011 og i Borgerrepræsentationen den 22. september 2011.

Anette Laigaard / Sven Bjerre

Beslutning

Punktet blev trukket ved mødets begyndelse.