Orientering om tværgående effektiviseringer i budget 2015
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,
1. at Socialudvalget tager orienteringen om konsekvenser af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2015 til efterretning, jf. bilag 1Problemstilling
Som led i Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi skal der til budget 2015 udarbejdes effektiviseringsforslag for i alt 300 mio. kr. Effektiviseringsforslagene består af forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 240 mio. kr., samt tværgående effektiviseringsforslag for samlet 60 mio. kr.
Til håndtering af de 60 mio. kr. har forvaltningerne i regi af en fælles styregruppe udarbejdet udkast til en række tværgående effektiviseringsforslag, hvoraf 9 berører Socialudvalget. Heraf er 1 forslag en del af Citizen 2017 strategien med henblik på blandt andet sikring af, at Københavns Kommune efterlever kravene i den fælles offentlige og fælles kommunale digitaliseringsstrategi.
Af det samlede provenu vedrørende nye forslag i 2015 vedrører ca. 6,9 mio. kr. Socialudvalget, stigende til ca. 8,9 mio. kr. i 2018, hvor forslagene har fuld effekt.
De tværgående effektiviseringsforslag indgår i Økonomiudvalgets juniindstilling om budgetforslag 2015, der behandles 10. juni.
Der vil for en del af forslagene ske en yderligere kvalificering frem mod august. Der vil ligeledes komme flere forslag vedrørende indkøbsområdet, da der forventes gennemført flere udbud frem mod Økonomiudvalgets augustindstilling. De ovennævnte beløb vil ligeledes ændre sig frem mod budgetforhandlingerne i takt med, at alle forslag færdiggøres.
Løsning
I nedenstående tabel 1 ses en samlet oversigt over effektiviseringspotentialerne i forslagene, herunder Socialudvalgets andel:
Tabel 1: Effektiviseringspotentialer 2015 og 2018 SUD og KK (1.000 kr. 2015 p/l)
| SUD2015 | KK I alt2015 | SUD2018 | KK I alt2018 | |
| Nyt lønsystem | -2.165 | -10.169 | -3.163 | -15.003 |
| Rammeaftale vedr. drift, vedligehold og videreudvikling af centrale it-systemer (M-aftalerne) | -2.123 | -9.428 | -2.123 | -21.012 |
| Effektivisering af afregninger fra KS | -587 | -405 | -587 | -440 |
| Central overvågning og support af tekniske anlæg | -55 | -425 | -520 | -3.998 |
| Ejendomsdrift i Københavns Kommune (Facility Management)* | Provenu først 2016 | Provenu først 2016 | Provenu først 2016 | Provenu først 2016 |
| Effektivisering af befordringsområdet** |
Provenu uafklaret |
Provenu uafklaret |
Provenu uafklaret |
Provenu uafklaret |
| Effektivisering af administration af indkøb af moduler på diplomlederuddannelse | -57 | -300 | -57 | -300 |
| Indkøb*** | ||||
| Flytning | -164 | -1.005 | -164 | -1.005 |
| IT-konsulenter | -350 | -6.778 | -350 | -6.778 |
| Krisehjælp og psykologbistand | -509 | -1.448 | -509 | -1.448 |
| Vejsalt | -6 | -825 | -6 | -825 |
| Managementydelse | -899 | -8.571 | -899 | -8.571 |
| Citizen 2015 projekter: | ||||
| Refusionsmaskine | 20 | 6 | -380 | -400 |
| I alt | -6.895 | -39.734 | 8.758 | -48.016 |
* Businesscase er under udarbejdelse og forelægges særskilt for ØU 10. juni
* * Potentiale afventer udbud. Provenu forventes først i 2016
* **Den angivne besparelse vedrører aftaler, der allerede er indgået. Økonomiforvaltningen forventer, at der frem mod budgetforhandlingerne indgås yderligere aftaler. SUD’s andel af provenuet heraf kendes ikke endnu.
Socialforvaltningens overordnede vurdering er, at de tværgående effektiviseringsforslag 2015 er konkrete og implementerbare.
I bilag 1 er Socialforvaltningens vurdering af konsekvenserne af de enkelte forlag nærmere beskrevet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen. Se videre proces.
Videre proces
De tværgående effektiviseringsforslag forelægges Økonomiudvalget den 10. juni 2014. Forslagene på indkøb kvalificeres yderligere frem mod august, og alle forslag indgår herefter i budgetforhandlingerne for 2015.
Anette Laigaard
/Anders Kirchhoff
Beslutning
Indstillingen blev taget til efterretning.