INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 20.06.2017 til 18.08.2017 til efterretning.

- at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug i 2017, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 20.06.2017 til 18.08.2017 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

• Ingen

   

Revisionsrapporter:

• Ingen

Rapporter vedr. særlige undersøgelser:

• ØKF/KIT – Tilsyn med IT-sikkerhed 2016 (RP)

• BUF – Bæredygtig udvikling (ED)

• BUF – Den selvejende institution Vesterbro Ungdomsgård (ED)

Afsluttede konsulent- / rådgivningsopgaver:

• ØKF – Nyt

Intern Revision har fra 01.01.2017 til 18.08.2017 leveret timer fordelt som følger:

I perioden er der desuden leveret 4.513 timers rådgivning og konsulentassistance.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

• Ingen

Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg