B-SAG: Bevillingsmæssige ændringer november 2011

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,


at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2011-budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på -5,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2011.

Problemstilling

Løsning

Økonomi

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2011 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i budget 2011 (mio. kr.)

Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Ejendomme, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, ikke varige	-1,78	-4,88	0,00	6,66	0,00
Inden for udvalg, flerårige/varige	0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00
Mellem udvalg, ikke varige	-0,49	0,00	0,00	-1,59	-2,08
Mellem udvalg, flerårige/varige	0,00	-3,86	0,00	0,00	-3,86
I alt	-2,20	-8,80	0,00	5,07	-5,93

Videre proces

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2011, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 6. december 2011.

         Carsten Haurum

                                                                  /Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. november 2011:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Indstillingen blev godkendt.