Hal på Arsenaløen - Udmøntning af anlægsmidler

I budget 2011 er der afsat 60 mio. kr. til en multianvendelig hal på Holmen/Arsenaløen. Heraf er de 2 mio. kr. udmøntet. De resterende 58 mio. kr. skal nu udmøntes.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at det endelige dispositionsforslag godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget,
2. at der udmøntes en anlægsbevilling på 29 mio. kr. (p/l 2011) i 2012 til at etablere en hal på Arsenaløen på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,
3. at der anvises kassemæssig dækning for de 29 mio. kr. i 2012 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,
4. at der udmøntes en anlægsbevilling på 29 mio. kr.  (p/l 2011) i 2013 til at etablere en hal på Arsenaløen på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,
5. at der anvises kassemæssig dækning for de 29 mio. kr. i 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

Problemstilling

I budget 2011 er der afsat 60 mio. kr. til at etablere en multianvendelig hal på Arsenaløen. Hvis hallen skal kunne tages i brug ved sæsonstarten i august 2013, skal anlægsbevillingen udmøntes nu.
 
I budgetteksten er det specificeret, at hallen på Holmen/Arsenaløen skal være multianvendelig, og have plads til både idræt, kulturaktiviteter og generel forsamlingsaktivitet.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i løbet af første halvår 2011 arbejdet med at konkretisere halprojektet. Dette er sket i samarbejde med Københavns Ejendomme og interessenter i området.

Det første skitseforslag er prissat. Prissætningen har vist et behov for en nærmere tilretning i forhold til brugernes ønsker og den faktiske økonomi i projektet, da budgetrammen skal overholdes.

Anlægsøkonomi
I budgettet blev der afsat en rådighedsbevilling på 60 mio. kr. til etablering af hallen. Heraf blev de 2 mio. kr. stjernemarkeret til brug umiddelbart i 2011 til undersøgelser, rådgivning, udbud mv. De resterende 58 mio. kr. (p/l 2011) skal nu.

Driftsøkonomi
Der er afsat 4,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til drift af hallen. Der er ikke afsat driftsmidler i 2013. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i løbet af 2012 fremlægge en indstilling vedr. finansiering af hallens drift i 2013.

Økonomi

Der er afsat en anlægsbevilling på i alt 60 mio. kr. (p/l 2011) til en multianvendelig hal på Arsenaløen, heraf er de 2 mio. kr. udmøntet. Dermed skal der nu udmøntes 58 mio. kr. fordelt med 29 mio. kr. i 2012 og 29 mio. kr. i 2013.

Det indstilles, at der udmøntes 29 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller - i henholdsvis 2012 og 2013. Den kassemæssige dækning for begge årene anvises på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

Derudover er der afsat 4,5 mio. kr. i årlig drift fra 2014 og frem. Der er ikke afsat driftsmidler i 2013.

Videre proces

Et endeligt dispositionsforslag over hallen på Arsenaløen forventes fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse den 19. januar 2012. Der vil først blive indgået en kontrakt for udarbejdelse af et hovedprojekt mv., når Kultur- og Fritidsudvlaget har godkendt dispositionsforslaget. 

Carsten Haurum
                                /Mads Kamp Hansen

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. november 2011:

På medlemmernes pladser lå omdelt et skitseprojekt for hallen.


Indstillingen blev godkendt.