Forslag om Smarte Investeringer til Overførselssagen 2016-2017
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget,
- at business casen om ”Genetablering af Valby Hallen som koncertsted”, jf. bilag 1, godkendes, og at finansieringen henvises til forhandlingerne om Overførselssagen 2016-2017. Anlægsbevillingen udgør 4,0 mio. kr. i 2017, og effektiviseringen i Kultur- og Fritidsforvaltningen udgør 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 og frem.
- at effektiviseringspotentialet for forslaget ”Genetablering af Valby Hallen som koncertsted” indgår i opfyldelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal for 2018 og frem.
- at ansøgningen til Innovationspuljen om forslaget ”Selvkørende GPS-styret græsklipperobot – pilotprojekt” godkendes, jf. bilag 3, og at finansieringen henvises til forhandlingerne om Overførselssagen 2016-2017. Anlægsbevillingen udgør 1,0 mio. kr. i 2017. Der er ingen effektivisering forbundet med forslaget, da Innovationspuljen er undtaget kravet om seks års tilbagebetalingstid.
Problemstilling
Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om de to forslag til Smarte Investeringer kan godkendes og indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2016-2017. Forslaget ”Selvkørende GPS-styret græsklipperobot – pilotprojekt” er en ansøgning til Innovationspuljen, og forslaget er derfor ikke omfattet af et effektiviseringskrav. Hvis forslagene godkendes i Overførselssagen, vil midlerne blive udmøntet fra puljerne til Smarte Investeringer, og implementeringen kan påbegyndes.
Effektiviseringspotentialet fra forslaget ”Genetablering af Valby Hallen som koncertsted” vil indgå i opfyldelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal for 2018.
Løsning
Forslagene præsenteres kort nedenfor. Forslagene fremgår i deres helhed af bilag 1 og 2.
- ”Genetablering af Valby Hallen som koncertsted”
Med forslaget vil Valby Hallen blive genetableret som koncertsted. Koncertarrangørerne i København efterspørger koncertfaciliteter i mellemstørrelsen. Det kræver en investering i hallens akustiske forhold. Hensigten er at sikre, at københavnerne tilbydes professionelle musik- og kulturtilbud, når hallen udlejes til kommercielle aktører. Akustikforbedringerne vil endvidere give et forbedret lydmiljø ved afvikling af større idrætsarrangementer i hallen. De øgede indtægter realiseres gennem forpligtende samarbejder med interesserede udbydere af koncerttilbud og idrætsaktørerne i Valby Idrætspark. - ”Selvkørende GPS-styret græsklipperobot – pilotprojekt”
Teknologianvendelse er en voksende trend på de områder, som Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager. Dette gælder i høj grad også ejendomsdriften. Forslaget er en ansøgning til Innovationspuljen om investeringsmidler til et pilotprojekt, der skal teste robotteknologi til græslåsning på kommunens idrætsanlæg.
Økonomi
Tabel 1 opsummerer de økonomiske konsekvenser af de to forslag.
Tabel 1. Forslag til Smarte Investeringer, der fremlægges til godkendelse, mio. kr. 2017 p/l.
Den samlede investering i forslaget om ”Genetablering af Valby Hallen som koncertsted” udgør 4,0 mio. kr., og den årlige besparelse udgør 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. fra 2018 og frem.
Forslagets driftseffektiviseringer vil indgå i opfyldelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal for 2018. Forslagets økonomi er udspecificeret i business casen i bilag 1.
Den samlede investering for forslaget om ”Selvkørende GPS-styret græsklipperobot – pilotprojekt” udgør 1,0 mio. kr. Der er ingen besparelse forbundet med forslaget, da det er en ansøgning til innovationspuljen, der er undtaget kravet om seks års tilbagebetalingstid. Forslagets økonomi er udspecificeret i bilag 2.
Videre proces
Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslagene, vil finansieringen af investeringerne på i alt 5,0 mio. kr. skulle ske af investeringspuljen, som udmøntes med Overførselssagen 2016-2017.
Mette Touborg
/Annegrete Vallgårda
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. februar 2017:
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.