Remisen
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at det indarbejdede effektiviseringskrav på 219 t. kr. vedr. samdrift af den bemandede legeplads Remisen og idrætsanlægget Remisen finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler i 2017
- at effektiviseringskravet vedr. Remisen forøger udvalgets effektiviseringsmåltal for 2018 med 219 t. kr., således at der findes varig finansiering gennem effektiviseringsstrategien.
Problemstilling
Som led i Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi for 2016 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 30. april 2015, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for samdrift af idrætsanlægget Remisen og Teknik- og Miljøudvalgets bemandede indendørs legeplads Remisen, således at driften af legepladsen fremover varetages af Kultur- og Fritidsudvalget.
Forventningen var, at en sammenlægning af driften af de to enheder ville betyde større synergi mellem idrætsanlægget og den bemandede legeplads, samt årlige besparelser på 215.000 kr. for rengøring og personale. Driftsbesparelsen indgik i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag.
Mulighederne for et samarbejde mellem de to institutioner har efterfølgende været drøftet, både i Kultur- og Fritidsudvalget og mellem de to forvaltninger. Den 24. august 2015 anmodede Kultur- og Fritidsudvalget således kultur- og fritidsborgmesteren om at holde møde med teknik- og miljøborgmesteren om sagen. Der blev afholdt møde mellem de to borgmestre den 17. september 2015. Mødet blev fulgt op med en række møder mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, uden at det førte til en realisering af den budgetterede besparelse.
Løsning
Siden Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at indarbejde en besparelse som konsekvens af effektivisering gennem samdrift, er der afsat flere midler til drift af de bemandede legepladser generelt og specifikt flere ressourcer til Remisen. Hertil kommer en ny organisering af de bemandede legepladser.
Dette betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen fastholder, at der ikke er driftsmæssige gevinster ved at se driften af den bemandede legeplads på Remisen i sammenhæng med driften af det nærliggende idrætsanlæg.
Flere midler og ny organisering under Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 28. november 2016 en organisationsændring for alle de 26 bemandede legepladser i København. Der etableres fire teams på tværs af legepladserne, som skal samarbejde og dække hinanden ind under ferie, kurser og sygdom. Samtidig udvides åbningstiderne i højsæsonen (fra oktober til april). På Remisen betyder det længere åbningstid på udvalgte dage samt weekendåbnet. Til at dække de ekstra udgifter ved omstillingen, til tillæg for weekend- og aftenarbejde, har Teknik- og Miljøudvalget afsat 1,0 mio. kr.
Fokus på den bemandede legeplads på Remisen i Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 23. november 2016 også at bakke økonomisk op om weekendåbent på den bemandede legeplads ved Remisen. Udvalget afsatte varige 0,5 mio.kr. årligt til formålet.
Finansieringen af den forudsatte besparelse i budget 2017 og årene frem
Det forslås med denne indstilling, at den forventede driftsbesparelse på 215.000 kr. for 2017 dækkes af udvalgets disponible midler og at besparelsen i 2018 og årene frem indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget.
Økonomi
Effektiviseringskravet vedr. Remisen på 219 t. kr. finansieres i 2017 af udvalgets disponible midler, der er placeret på servicebevillingen på IM. konto 3.35.64.
Der findes varig finansiering ved at øge effektiviseringsmåltallet for 2018 med 219 t. kr. Finansieringen af effektiviseringskravet vedr. Remisen findes dermed som en del af effektiviseringsstrategien for 2018.
Videre proces
Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen indarbejde besparelserne i 2017 og årene frem i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets tilkendegivelser.
Mette Touborg
/Mads Kamp Hansen
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. februar 2017:
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.