B-sag: 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2013 og godkendelse af eksterne tilskud

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal samtidig godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2013 budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på 15,4 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2013.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bevilgede eksterne tilskud jf. bilag 2.

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor eller mellem udvalg. Dette er årets anden sag i forbindelse med budget 2013.

Udvalget skal godkende alle eksternt bevilgede tilskud.

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013, som anført i bilag 1.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en samlet oversigt over eksternt bevilgede tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der har særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013 (i mio. kr.)

Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Ejendomme, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	Samlet Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige	-0,1	0,1	-1,7	1,7	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	0,3	-0,3	-0,1	0,1	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	-4,0	6,5	0,0	14,8	17,3
Mellem udvalg, flerårige	1,0	-2,9	0,0	0,0	-1,9
I alt	-2,8	3,4	-1,8	16,6	15,4

De væsentlige ændringer er:

• Inden for udvalg, ikke varige: Der overføres en restbevilling til Københavns Ejendomme vedr. ny hal på Arsenaløen, Holmen, samt midler til projektering af Kulturcenter Kildevæld.
• Inden for udvalg, flerårige: Der overføres midler grundet opsplitning af et lejemål. Der foretages også rettelser af en tidligere dobbeltoverførsel vedr. justering af IT-ydelser. 
• Mellem udvalg, ikke varige: Der overføres midler til Københavns Ejendomme i forbindelse med at få opført udearealer på Sundbygård. Der flyttes ligeledes budget som følge af, at KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2013 og frem. Dermed nedjusteres løn-, pris- og anlægsfremskrivningen.
• Mellem udvalg, flerårige: Der overføres midler i forbindelse med Samling af Administrative Opgaver. Derudover overdrages Rådhusoplysningens løn- og overheadbudget varigt til Københavns Borgerservice.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af de eksterne tilskud er indregnet i bilag 1.

Tabel 2: De tre største eksterne tilskud (i 1.000 kr.)

Projektnavn	Kort beskrivelse af projektet	Beløb i alt	Tilskudsgiver	Tilskudsmodtager
KulturMetropolØresund	Administration af tipsmidler til festivaler	3.024	KulturMetropolØresund (ved Ballerup Kommune)	KFF, Sekretariat & Kommunikation
Istandsættelse af orgel	Total istandsættelse af orgel. Sidstnævnte nedtages og transporteres til orgelværksted i Åbenrå. Efter restaurering returneres orgel til Nikolaj Kunsthal, monteres og intoneres	1.990	J.O. Wroblewskis fond	Nikolaj Kunsthal
Statens overgangsordning	Administration af tidligere amtsmidler til kulturaktører	1.445	Kulturministeriet	KFF, Sekretariat & Kommunikation

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2013, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 20. august 2013.



Carsten Haurum


                                                        /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 15. august 2013:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Indstillingen blev godkendt.