2. Kvartalsrapport (Halvårsregnskab og 2. prognose) 2013

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende 2. regnskabsprognose (bilag 1), de administrative udgifter (bilag 2), 2. kvartalsregnskab (bilag 3) og 1. halvårsregnskab (bilag 4).

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender 2. regnskabsprognose (bilag 1)
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender bilaget vedr. de administrative udgifter (bilag 2)
3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender  regnskab for 2. kvartal (bilag 3)
4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskab for 1. halvår (bilag 4)
5. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at foretage mindre tekniske korrektioner i halvårsregnskab og prognose efter udvalgets godkendelse.
6. at Kultur- og Fritidsudvalget tager handlingsplanen for bedre anlægseksekvering til efterretning (bilag 5)

Kommunen skal aflevere et halvårsregnskab til Økonomi- og Indenrigsministeriet. De enkelte udvalg skal hver især godkende deres halvårsregnskab.

KFU besluttede på mødet den 22. november 2012, at forvaltningen sammen med intern revision fremlægger en handlingsplan for at rette op på problemerne både i forhold til egen og andre forvaltninger til behandling på udvalgsmødet ved halvårsregnskabets fremlæggelse.

Bevillingerne Kultur og Fritid - service, Kultur og Fritid - anlæg, Københavns Ejendomme - service og Københavns Ejendomme - anlæg forventes at balancere ved årets udgang under forudsætning af, at de forventede korrektioner bliver godkendt og Københavns Ejendommes tilgodehavende på 19,9 mio. kr. for salgsreservationsleje bevilliges som anlægsmidler i 2013.

Oversigt over forventet regnskab 2013 og uddybende forklaringer fremgår af bilag 1.

2. kvartalsregnskab 2013
Afvigelserne i bevillingerne mellem periodens budget og forbrug er marginale og skyldes forskydninger i periodiseringen og almindelige udsving i betalingerne.

Oversigt over 2. kvartalsregnskab 2013 fremgår af bilag 3.

1. halvårsregnskab 2013
Afvigelserne i bevillingerne mellem vedtaget budget og forventet regnskab skyldes de allerede vedtagne tillægsbevillinger samt forventede korrektioner.

Oversigt over 1. halvårsregnskab 2013 fremgår af bilag 4.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kultur- og Fritidsudvalgets prognose, halvårs- og kvartalsregnskab indgår i en samlet indstilling for Københavns Kommune, der behandles af Økonomiudvalget den 3. september 2013.


Carsten Haurum
                                    /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 15. august 2013:

Indstillingen blev godkendt.