Regnskab for puljemidler 2016
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:
1. At lokaludvalget godkender regnskabet for puljemidlerne i 2016,
2. At lokaludvalget tager sekretariatets fremlæggelse om brug af puljemidler til efterretning.
Problemstilling
Kgs. Enghave Lokaludvalg havde fået tildelt 725.000 kr. i puljemidler i 2016.
Lokaludvalget behandlede i alt 52 ansøgninger i 2016. Heraf blev 37 helt eller delvist imødekommet. Lokaludvalget har brugt 481.659 kr. til puljeansøgere fordelt på de 37 ansøgninger. Dertil er der brugt 40.000 kr. i Kulturhavnspuljen på én ansøgning og 17.800 kr .i Julepuljen til én ansøgning. Desuden blev en for sent ankommet ansøgning til julepuljen behandlet som en almindelig ansøgning til Kgs. Enghavepuljen.
Lokaludvalget har brugt 113.565 kr. på egne projekter i 2016. Det betyder, at der i alt er et overskud på puljemidlerne på 85.049 kr. Overskuddet kan ikke overføres til 2017.
En oversigt over samtlige 52 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen er vedhæftet som bilag.
De ansøgninger, der blev bevilget helt eller delvist har fordelt sig som følger:
| Behandlings md | Ansøgning | Ansøgt | Bevilliget | Endelig forbrugt |
| November | Duelighedskursus for unge sejladsinteresserede i Sydhavnen | 12.000 | 8.000 | 8.000 |
| November | Musikundervisning i Sydhavnen v Goldschmidts Musikakademi | 97.000 | 20.000 | 20.000 |
| November | Plakatudstillinger på Sydhavn Station Første Halvår 2016 | 28.000 | 20.000 | 20.000 |
| December | Arkitektur og designundervisning i Sydhavnen | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Januar | Stay True Festival | 60.000 | 30.000 | 18.606 |
| Februar | Børn og ældre knytter bånd | 25.000 | 15.000 | 15.000 |
| Februar | Kultur for en tudse | 59.300 | 45.000 | 29.901 |
| Februar | SV16 | 50.000 | 45.000 | 45.000 |
| Februar | Klub Spatiøs | 10.000 | 10.000 | 8.000 |
| Marts | Temadag om ældre og ensomhed | 5.317 | 5.317 | 4.860 |
| Marts | Goalcamp 2016 | 15.000 | 15.000 | 8.493 |
| Marts | Spejder for hele familien i Sydhavnen | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| Marts | Sydhavns Scenesommer 2016 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Marts | Guldminens Forårsmarked | 24.070 | 24.070 | 15.000 |
| Marts | Naturskole på Tippen | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| April | Forbrydelser i Natten | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| April | Sankt Hans på Karens Minde | 29.100 | 29.100 | 23.049 |
| April | Night of Champions, galla og jubilæum | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| April | Kulturhavn 2016 i Sydhavnen | 43.500 | 15.000 | - |
| Maj | Cph Skatepark | 33.000 | 33.000 | - |
| Maj | Åbent Kunstlaboratorium | 25.560 | 11.000 | 11.000 |
| Maj | Historiehøst 2016 | 18.640 | 10.000 | 9.874 |
| Maj | PLURALIS | 60.000 | 15.000 | - |
| Juni | Finale workshop RapKings | 20.000 | 7.000 | 6.542 |
| Juni | Sej Sommer | 20.000 | 7.000 | - |
| Juni | Golden Days på Karens Minde | 33.500 | 10.000 | 10.000 |
| Juni | AFUK Festivitas 2016 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| August | Street Maker på Copenhagen Maker | 32.000 | 16.000 | 16.000 |
| September | Oprettelse af kunstnerisk miljø i Industritrekanten | 43.230 | 18.000 | - |
| September | Lanterneoptog på vestre Kirkegård | 16.500 | 9.000 | 10.000 |
| November | Julepuljen 2016 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| November | Etablering af smykkeværksted på det gamle posthus | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| November | Nyt lysanlæg | 15.000 | 15.000 | 14.044 |
| december | Udsigtsplatform | 11.175 | 11.175 | 10.829 |
| December | Løbejakker og T-shirts | 8.000 | 8.000 | 7.938 |
| december | Uld workshop | 9.500 | 9.500 | 9.025 |
| december | Børnenes Byhave | 6.999 | 6.999 | 6.999 |
| Total | 994.891 | 621.661 | 481.659 |
Overblik over det samlede regnskab for 2016-puljemidlerne:
| Samlet oversigt 16 | Vedtaget budget | Udbetalt |
| Årets samlede budget | 725.000 | |
| Eksterne | 500.650 | 468.587 |
| Kulturhavn | 40.000 | 40.000 |
| Jul | 17.800 | 17.800 |
| Egneprojekter | 166.550 | 113.565 |
| Tilbageføres | - | 85.049 |
Løsning
Lokaludvalget godkender regnskabet for puljemidlerne for 2016, og tager sekretariatets orientering herom til efterretning.