Ændringer i lokaludvalgets Budget 2016
Indstilling
Formanden foreslår,
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets Budget 2016, der fremgår af økonomiafsnittet nedenfor samt af bilaget.
Problemstilling
Lokaludvalgets budgetramme er ændret. Derudover er et par af lokaludvalgets aktiviteter afsluttet.
Løsning
Oprindeligt var lokaludvalgets Budget 2016 på 607.000 kr. I april 2016 blev det ændret til 617.000 kr.
Nedenfor refereres til oversigten i økonomiafsnittet og i bilaget:
3. Nytårskur 2016: Der mangler fortsat at blive betalt en faktura for arrangementet, men rammen kan sættes ned fra 20.000 kr. til 10.000 kr..
4. Borgerdialogaktiviteter: Af puljen er der afsat 70.000 kr. til en ny pulje vedr. bydelsplanprocessen. Puljen til borgerdialogaktiviteter er herefter på 17.211 kr. Skulle det vise sig, at der er penge til overs på budgettet for Christianshavnerdagen jf. nedenfor, vil de penge blive ført over til puljen til borgerdialogaktiviteter.
6. Christianshavnerdagen 2016: Sekretariatet forventer , at der inden lokaludvalgets mødet den 22. juni 2016 foreligger en beslutning om, hvorvidt lokaludvalget får støtte fra Kulturhavn365 til Christianshavnerdagen. Skulle det vise sig, at der er penge til overs på budgettet for Christianshavnerdagen, vil de penge blive ført til puljen for borgerdialogaktiviteter.
7. Juletræ på Torvet 2015: Der var et merforbrug på 1.016 kr. på den del af arrangementet, der er betalt i 2016.
10. Ren vold-dag: Der var et merforbrug på aktiviteten på 1.221 kr.
12. Christianshavnerdagen 2014: Tidligere i år sendte Teknik- og Miljøforvaltningen en faktura for renhold i forbindelse med Christianshavnerdagen 2014 på 5.552 kr. Selv om regningen er kommet sent, har lokaludvalget pligt til at betale den, hvilket er sket.
14. Borgerdialog om LP Prinsessegade, tillæg 1: I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 22. juni 2016 foreslås det, at lokaludvalget afsætter 5.000 kr. til borgerdialog om lokalplanforslaget "Prinsessegade - tillæg 1".
15. Borgerdialog om støjforskrift: I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 22. juni 2016 nævnes det, at lokaludvalget kan stå for borgerdialog om et udkast til forskrift for udendørs musikarrangementer. Der er ikke foreslået en ramme for udgiften til borgerdialogen.
Økonomi
|
Budget: 617.000 kr. |
||||
|
|
Fordelt på poster |
BUDGETFORSLAG |
Budget |
Disponeret |
|
1 |
Puljeansøgninger |
240.000 |
240.000 |
92.500 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
3 |
Nytårskur 2016 |
10.000 |
20.000 |
20.000 |
|
4 |
Borgerdialogaktiviteter |
17.211 |
10.000 |
3.748 |
|
5 |
Havnens Pris 2016 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
6 |
Christianshavnerdagen 2016 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
|
7 |
Juletræ på torvet 2015 |
5.016 |
4.000 |
5.016 |
|
8 |
Juletræ på torvet 2016 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
9 |
Drift af hjemmeside |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
10 |
Ren vold-dag |
9.221 |
8.000 |
9.221 |
|
11 |
Udvikling af lommepark på Johan Semps Gade |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
12 |
Christianshavnerdagen 2014 |
5.552 |
0 |
5.552 |
|
13 |
Bydelsplanprocessen |
70.000 |
70.000 |
0 |
|
14 |
Borgerdialog om LP Prinsessegade, tillæg 1 |
5.000 |
NY |
NY |
|
15 |
Borgerdialog om støjforskrift |
Afhænger af beslutningen |
NY |
NY |
|
|
|
617.000 |
607.000 |
391.037 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det godkendte budget.
Beslutning
Lokaludvalget godkender ændringerne i lokaludvalgets Budget 2016, der fremgår af økonomiafsnittet nedenfor samt af bilaget, idet sekretariatet indarbejder i budgettet, at lokaludvalget har fået støtte fra Kulturhavn365 til Christianshavnerdagen 2016.