Digitale daginstitutioner

Der skal tages stilling til forslag om digitalisering af daginstitutionerne nødvendiggjort af udviklingen på it-området og forældrenes forventninger hertil.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

1. at de 15 mio. kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets forventede mindreforbrug i 2013 på service omprioriteres til at fremme den digitale udvikling af daginstitutionerne fremmes ved at implementere et it-system, som understøtter institutioners digitalisering, og ved opgradering af institutionernes infrastruktur, herunder etablering af trådløst netværk,
2. at yderligere 15 mio. kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets forventede mindreforbrug i 2013 på service indgår i budgetforhandlingerne for 2014 som et engangsbeløb i 2014, jf principbeslutning fra Økonomiudvalget den 22.5.2012,
3. at der alene i 2013 omplaceres 15 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Undervisning, funktion 3.22.01 til bevilling Anlæg funktion 5.25.14.3,
4. at Børne- og Ungdomsudvalget tildeles 15 mio. kr. i anlægsmåltal i 2013 fra anlægsmåltalsbufferpuljen under Økonomiudvalget,
5. at restfinansieringen på 1,6 mio. kr. i 2014 på driften udmeldes som en reduktion i daginstitutionernes bevilling, idet forvaltningen iværksætter en analyse af effektiviseringspotentialet på daginstitutionerne fra 2015.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.’

 (Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling

En øget digitalisering af forvaltningens ydelser og opgaver er centrale elementer i kommunens effektiviseringsarbejde og er centrale initiativer i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

På daginstitutionsområdet er der et stort it mæssigt udviklingspotentiale og store forventningerne fra såvel forældre som institutionerne i forhold til bla. en it-understøttelse af samarbejdet mellem hjem, daginstitution og kommune. Der skal udvikles en digital kultur, så børn oplever fra de er små, at digitale medier kan være kilde til leg, kommunikation og læring. De digitale medier skal forankres i pædagogernes virke og faglighed.

Digitaliseringen er ligeledes den oplagte platform til øget samarbejde og vidensdeling, både internt mellem institutionens personale og i en større sammenhæng, når det drejer sig om vidensoverdragelse ved børnenes skift fra "sundhedspleje til ungdom".

Forvaltningen ønsker med det nu fremlagte forslag at iværksætte de nødvendige tekniske investeringer, som er helt nødvendige forudsætninger for at have en platform for denne udvikling. Det er en udvikling, der gennem de seneste mange år har fundet sted på folkeskoleområdet, og som således nu foreslås udbredt til dagtilbudsområdet.

Løsning

Baggrunden for forslaget er et ønske om en it-mæssig opgradering af daginstitutionerne i form af anskaffelse af en fælles it-platform samt en gennemgribende modernisering af infrastrukturen. Det er forvaltningens ønske at motivere institutionerne til en øget digitalisering i forhold til personalets arbejde samt i forhold til forældresamarbejdet. En udvikling, der indebærer disse fundamentale investeringer som forudsætning for etablering af nye arbejdsgange og aktiviteter. Der er tale om en omfattende anlægsopgave, som foreslås igangsat i indeværende år med forventet afslutning medio 2014.

Fælles it-platform

Det er nødvendigt med en gennemgribende modernisering af institutionernes infrastruktur. Et arbejde, som skal planlægges i samarbejde med Koncern Service. Opgaven er todelt og består i opgradering og udbygning af Internetforbindelserne og etablering af trådløst netværk, som fungerer overalt på institutionens grund. Personalet skal derefter oprettes som brugere til det foreslåede institutionssystem og til de kommunale systemer, samt tilbydes en e-mail adresse. Der er flere tekniske muligheder, hvor forvaltningen foreslår iDialog, som er en national standard fra MBU/UniC. Den endelige løsning skal koordineres med kommunens planer for "Fleksibel adgang".

Forvaltningen har gennem den seneste tid i et tæt samarbejde med 4 daginstitutioner testet it-løsninger, der indeholder følgende faciliteter:

• Forældrekommunikation og samarbejde
• Intern kommunikation i klyngen
• Dokumentation af det pædagogiske arbejde
• Digital ind- og udkrydsning af børnene

Strategi og implementering
Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en overordnet BUF vision og strategi for daginstitutionsområdet på it-området. Den skal være med til at sætte øget fokus på, hvilke lovmæssige og kommunale tiltag der skal understøttes, hvilke pædagogiske/administrative arbejdsgange der kan effektiviseres. Strategien vil blive udarbejdet i et samspil mellem brugere, områderepræsentanter og fagkontorer.

P.t. deltager en række klynger i forskellige arbejdsgrupper om rammer og muligheder. Resultatet af dette arbejde vil efterfølgende blive formuleret som ”strategi for digital daginstitution”.

Barnets digitale dannelse

Når investeringerne i de nødvendige og grundlæggende forudsætninger er etableret på de enkelte instittuioner, vil der desuden på sigt kunne arbejdes med udviklingen af barnets digitale dannelse således, at digitalt udstyr i højere grad vil kunne understøtte det pædagogiske arbejde med børnenes udvikling i daginstitutionerne. Dette vil kræve yderligere it- og uddannelsesmæssige investeringer.

Gennem det sidste halve år har forvaltningen afholdt en række velbesøgte temadage om ”leg og læring med it”. Forvaltningen har i samarbejde med 4 klyngeledere deltaget i KL- netværk med temaet ”Leg og læring understøttet af it”. Resultaterne fra dette netværk tilpasset de pædagogiske pejlemærker vil være centralt i videreudviklingen af den digitale strategi. Gennem det seneste år har nogle institutioner anskaffet udstyr til børns læring, men generelt er adgangen til udstyr en barriere.

Økonomi

Nedenfor fremgår faseopdelt forslag til budget i 2013 og 2014 for etableringen af de nødvendige digitale løsninger på daginstitutionsområdet. Budgettet er opstillet på baggrund af kendte udgifter fra pilotforsøg. Antallet af institutioner er opgjort til 410 kommunale og 252 selvejende.

Anlæg (2013 p/l)  

Den samlede etableringsudgift udgør således 26,0 mio. kr. (2013 p/l). Etableringsudgiften vil ikke samlet kunne afholdes indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets (BUU) budget. Dog er der et forventet mindreforbrug på BUUs budget 2013 på 101 mio. kr. , jf. sagen om 2. regnskabsprognose 2013, BUU 14.8.2013 (2013-85418). Af disse er 71 mio. kr. decentral opsparing, og der er således 30 mio. kr. tilbage efter decentral opsparing.

Økonomiudvalget (ØU) besluttede på sit møde 22.5.2012 i sagen om ”Styrkede incitamenter til tværgående prioriteringer af mindreforbrug på service”, at udvalgene kunne indmelde forventede mindreforbrug til tværgående omprioritering mod frit at kunne disponere over midler svarende til 25 pct. heraf på anlægssiden. Denne ordning er videreført i 2013, dog med den ændring, at udvalgene fra 2013 og frem kan beholde 50 pct. af det indmeldte mindreforbrug til nye aktiviteter, mens de resterende 50 pct. indgår i den tværgående prioritering i budgettet. Det foreslås derfor, at 15 mio. kr. af mindreforbruget i 2013 omprioriteres alene i 2013 til finansiering af denne sag, og 15 mio. kr. indgår i en tværgående prioritering alene i 2014 i budgetforhandlingerne for 2014.

En velfungerende infrastruktur på daginstitutionsområdet er også forudsætningen for implementering af en række andre it-systemer. På den baggrund håber forvaltningen, at den resterende etableringsudgift på 11 mio. kr. kan tilvejebringes i budgetforhandlingerne for 2014. I modsat fald vil udviklingen blive forsinket i yderste konsekvens frem til budget 2015, medmindre det viser sig muligt at anvise finansiering indenfor institutionernes bevillinger.

Drift

Der vil, ud over investeringen i 2013, fra 2014 og frem være udgifter til drift og vedligehold ved fuld etablering på 6,4 mio. kr. i 2014 og 11,1 mio. kr. i 2015 og frem. Heraf foreslås 4,8 mio. kr. finansieret af det afsatte beløb under BUUs budget til intern omstilling, jf. sagen om 2. behandling af budgetforslag 2014 den 24.4.2013 (2012-132133).

Restfinansieringen på 1,6 mio. kr. i 2014 foreslås anvist ved en reduktion i daginstitutionernes bevilling. Frem mod fremlæggelsen af budgetforslag 2015 iværksætter forvaltningen en analyse af effektiviseringspotentialet ved en øget digitalisering af daginstitutionerne. Forvaltningen vil på baggrund heraf fremlægge forslag i foråret 2014 til finansiering af stigningen i driftsudgifter på 4,7 mio. kr. fra budget 2014 til 2015.

På baggrund af pladstallet i vuggestuer og børnehaver pr. 2013 (31.589) kan den samlede etableringsudgift pr. barn opgøres til 822 kr. pr. barn. Den løbende driftsudgift pr. barn udgør tilsvarende 351 kr. pr. barn pr. år ved fuld drift.

Videre proces

Forslaget videresendes til behandling i ØU og Borgerrepræsentationen (BR), da der er tale om et nyt initiativ, som indebærer overflytning af midler mellem drift og anlæg og mellem bevillingsområder. Hvis forslaget godkendes i BR sørger forvaltningen for udbud i samarbejde med Koncernservice om anlægsarbejderne og iværksættelse af den efterfølgende drift på daginstitutionerne.

Else Sommer                       /Karl-Erik Andersen

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at de 15 mio. kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets forventede mindreforbrug i 2013 på service omprioriteres til at fremme den digitale udvikling af daginstitutionerne fremmes ved at implementere et it-system, som understøtter institutioners digitalisering, og ved opgradering af institutionernes infrastruktur, herunder etablering af trådløst netværk
2. at yderligere 15 mio. kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets forventede mindreforbrug i 2013 på service indgår i budgetforhandlingerne for 2014 som et engangsbeløb i 2014, jf principbeslutning fra ØU 22.5.2012
3. at der alene i 2013 omplaceres 15 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Undervisning, funktion 3.22.01 til bevilling Anlæg funktion 5.25.14.3
4. at Børne- og Ungdomsudvalget tildeles 15 mio. kr. i anlægsmåltal i 2013 fra anlægsmåltalsbufferpuljen under Økonomiudvalget
5. at restfinansieringen på 1,6 mio. kr. i 2014 på driften udmeldes som en reduktion i daginstitutionernes bevilling, idet forvaltningen iværksætter en analyse af effektiviseringspotentialet på daginstitutionerne fra 2015.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 28. august 2013

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.