Udmøntning til forbedringer af idrætsfaciliteter i 2013 og 2014

Der skal tages stilling til udmøntning til forbedringer af idrætsfaciliteter i 2013 og 2014.

Indstilling og beslutning

Det præciseres, at der i restmidlerne på i alt 2,217 mio. kr. indgår en fremskrivning fra 2012 til 2013 p/l, som er blevet tilføjet efter vedtagelse af sagen om konverteringen af midlerne fra lethallen ved Højdevangens Skole den 23. maj 2013 i Borgerrepræsentationen.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 (Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 16. juni 2010, at merindtægter fra Økonomiforvaltningens årlige salg af fast ejendom, rettigheder mv på i alt 4,092 mio. kr. (P/L 2013) skal anvendes til idrætsrenovering, nyetablering af idrætsanlæg og næridrætsanlæg/lommeparker. Midlerne skal anvendes i 2013.

Fra konverteringen af lethallen ved Højdevangens Skole er der udisponerede restmidler på 2,217 mio. kr. (2013 P/L). Midlerne skal anvendes i 2014.

Der er samlet udisponerede midler for i alt 6,309 mio. kr. (2013 P/L) fordelt med 4,092 mio. kr. i 2013 og 2,217 mio. kr. i 2014.

***

Projekter fra de københavnske idrætsanlæg

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 15. august 2013, at udsætte sagen med henblik på at forvaltningen forelægger et samlet katalog over midlernes mulige anvendelse (se bilag 1).

Kataloget rummer ønsker for 39,6 mio. kr. fordelt på 80 projekter.

Ønskerne er delt op i tre grupper:

• Genopretningsprojekter over 100.000 kr. (35 mio. kr.)
• Mindre projekter under 100.000 kr. (1,139 mio. kr.)
• Modernisering og nye initiativer (3,5 mio. kr.)

Løsning

Følgende projektforslag indstilles til de i alt 6,309 mio. kr. der er til rådighed til forbedring af idrætsfaciliter i 2013 og 2014.

Projektforslag 1: Hyltebjerg Skolesvømmehal

Ved renoveringen af Hyltebjerg Skolesvømmehal blev omklædningsfaciliteterne ikke genoprettet. Omklædningsfaciliteterne er utidssvarende og uden adgang til toiletter. Herudover er adgangsforholdene til svømmehallen problematiske.

Omklædningsrummene har en indretning, der medfører meget rengøring og vedligehold. Fliser og armaturer er nedslidte og kan ikke renholdes. Indretningen bevirker også, at brugerne skal gå gennem et barfodsområde for at komme ind i omklædningsrummene. Ligeledes skal man gå gennem et soppebassin for at komme fra omklædningsrum til svømmehal.

Omklædningsforholdene i svømmehallen giver generelt en dårlig brugeroplevelse.

Det foreslås derfor, at der etableres tidssvarende omklædningsrum, toilet- og adgangsforhold i svømmehallen.

Projektet vil blive gennemført i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Forbedringen af Hyltebjerg Skolesvømmehal vurderes at koste 2,0 mio. kr.

Projektforslag 2: Forbedring af Nørrebrohallen

Der er efterspørgsel efter indendørs faciliteter, som understøtter både den organiserede og uorganiserede idræt på Nørrebro. Flere foreninger har ventelister, og i Nørrebrohallen møder børn og unge jævnligt op og efterspørger forgæves ledige baner til blandt andet basketball og fodbold.

Det foreslås derfor at renovere og forbedre Nørrebrohallens multisal, keglebane og anneks, således at der kan genereres flere timer til både foreningsidræt og uorganiserede idrætsaktivteter for børn og unge.

Multisalen

Multisalen anvendes i dag alene til kulturelle formål. Ved at ændre gulvbelægning, stregoptegninger og lysforhold vil salen også være egnet til idræt med plads til 5 badmintonbaner. Salen vil således fungere som en egentlig multisal, der både rummer en kultur- og idrætsfacilitet. Der vil på den måde blive flere tider til foreningsaktiviteter for børn og unge.

Keglebanen

Den nuværende keglebane på 320m2 er ikke egnet til mange idrætsaktiviteter pga. et lavtsiddende loft og et betongulv.

Fire af keglebanerne er efter aftale med Dansk Kegle Forbund flyttet til Grøndalscentret, så der i dag er 4 keglebaner tilbage. Det betyder, at der stadig er den nødvendige plads, som kræves for at afholde mesterskaber på banerne. Dele af lokalet har af den grund stået tomt over en længere periode. Ved at fjerne loftet og lægge nyt gulv åbnes lokalet op for nye idrætsaktiviteter.

Det foreslås, at de nedlagte keglebaner indrettes som 3 mindre lokaler rettet mod uorganiserede streetaktiviteter som f.eks. streetfodbold, capoeira og streetbasket. Lokalet vil således både rumme kegle- og streetfaciliteter.

Annekset

Anneksets stueetage har gennemgået en renovering, og Nørrebro Lokaludvalg er flyttet ind. Anneksets 1. sal er imidlertid ikke indflytningsklar og står derfor tom. Renoveres anneksets 1. sal – herunder loftet – vil annekset kunne danne ramme for f.eks. et ’kreativt væksthus’, undervisningslokaler, kunst- og kulturaktiviteter, foreningslokaler o. lign.

Forbedringerne af Nørrebrohallens multisal, keglebane og anneks vurderes at koste 3,3 mio. kr.

Projektforslag 3: "Blåt Støttepunkt" på Refshaleøen

Der er mulighed for udvikling af en foreningsfacilitet/kajakklubhus i B&W-Værftets tidligere hovedvagtbygning på Refshaleøen.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Refshaleøens Ejendomsselskab udviklet et projektforslag til et Blåt Støttepunkt kaldet ’Hovedvagten’.

Refshaleøens Ejendomsselskab stiller vedlagsfrit bygning/klubhus, kajkanter og havneareal til rådighed for udviklingen af et samlet Blåt Støttepunkt. KFUs andel af projektet vil være istandsættelse af fritidsfaciliteten, så det bliver muligt for foreningslivet at rykke ind. Der sigtes mod etablering af en ny forening. Foreningen vil sammen med Refshaleøens Ejendomsselskab udvikle og etablere faciliteten. En forening vil såfremt, der ikke findes midler i Budget 2014 til etablering af TMUs andel af projektet, selv skulle finansiere drift.

B&W-Værftets tidligere hovedvagtsbygning vil efter istandsættelse kunne rumme opbevaring af materiel, omklædning, mødested og samværsfaciliteter. Herudover vil der skulle etableres foreningsspecifikke funktioner i forbindelse med adgang til vandet.

Et Blåt Støttepunkt og en blå facilitet vil samlet set blive et moderne demonstrationsanlæg for rekreativ udnyttelse af havnen i samspil med fritids- og foreningslivet. Istandsættelse af bygningen til en fritidsfacilitet vurderes at koste 1,0 mio. kr.

Økonomi

Samlet set er der et budgetbehov til de tre projekter på 6,309 mio. kr. fordelt med 4,092 mio. kr. (P/L 2013) i 2013 og 2,217 mio. kr. (P/L 2013) i 2014. For begge beløb anvises der kassemæssig dækning på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 – Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

De 4,092 mio. kr. i 2013 vedrører en merindtægt fra Økonomiforvaltningens årlige salg af fast ejendom, rettigheder mv., mens de 2,217 mio. kr. (P/L 2013) i 2014 vedrører udisponerede midler ifm. konverteringen af midler fra lethallen ved Højdevangens Skole.

Udmøntningen af anlægsbevillingerne til de tre projekter er præciseret nedenfor:

Hyltebjerg Skolesvømmehal  

Nørrebrohallen

Blåt Støttepunkt

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der ved omprioritering af midler afsat til forbedring af idrætsfaciliter gives en rådighedsbevilling samt anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. (2013 p/l) til Hyltebjerg Skolesvømmehal, idet der anvises finansiering som angivet i økonomiafsnittet. Bevillingen fordeles mellem bevillinger, funktioner og år som angivet i tabellerne under økonomiafsnittet,
2. at der ved omprioritering af midler afsat til forbedring af idrætsfaciliter gives en rådighedsbevilling samt anlægsbevilling på i alt 3,3 mio. kr. (2013 p/l) til forbedring af Nørrebrohallen, idet der anvises finansiering som angivet i økonomiafsnittet. Bevillingen fordeles mellem bevillinger, funktioner og år som angivet i tabellerne under økonomiafsnittet,
3. at der ved omprioritering af midler afsat til forbedring af idrætsfaciliteter gives en rådighedsbevilling og en anlægsbevilling på i alt 0,992 mio. kr. (2013 p/l) til ”Blåt støttepunkt” på Refshaleøen, idet der anvises finansiering som angivet i økonomiafsnittet, og at pengene udbetales som anlægstilskud til udførende interessenter. Bevillingen fordeles mellem bevillinger, funktioner og år, som angivet i tabellerne under økonomiafsnittet,
4. at der anvises kassemæssig dækning for de i alt 4,092 mio. kr. i 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 – Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, og
5. at der anvises kassemæssig dækning for de i alt 2,217 mio. kr. i 2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 – Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 15. august 2013

Dagsordenens punkt 17 og 18 blev behandlet under eet.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at forvaltningen forelægger et samlet katalog over midlernes mulige anvendelse.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. september 2013

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende fordeling af de i alt 6,309 mio. kr.:

Projekt 3 - Tingbjerg svømmehal -                                                        1.000 t.kr.
Projekterne 39-63 (mindre projekter under 100.000 kr.) -                     1.139 t.kr.
Projekt 38 (multisal og anneks Nørrebrohallen - ej keglebane) - op til  3.300 t.kr.
Projekt 30 - Grøndal Multi Center, Handicaptoilet                                    500 t.kr.
Projekt 36 - Sundby Idrætspark toiletvogn                                               260 t.kr.
Projekt 15 - Bellahøj hal 1, brusekabiner                                                 150 t.kr.     

Det resterende beløb vedrørende projekt 38 udmøntes på det næste udvalgsmøde.

Det præciseredes, at de konkrete beløb er behæftet med en vis usikkerhed.

1. at der ved omprioritering af midler afsat til forbedring af idrætsfaciliteter gives en rådighedsbevilling samt anlægsbevilling på i alt 4.649 t.kr. (2013 p/l) til de projekter, der fremgår af bilag 2, idet der anvises finansiering, som angivet i økonomiafsnittet. Bevillingerne fordeles mellem bevillinger, funktioner og år som angivet i bilag 2,

2. at der anvises kassemæssige dækning for de i alt 2.432 t.kr. i 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 – Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller og

3. at der anvises kassemæssige dækning for de i alt 2.217 t.kr. i 2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritids, funktion 0.32.31.3 – Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 5. september 2013 at give Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndigelse til at fordele midlerne mellem årene (2013 og 2014). Kultur- og Fritidsforvaltningens fordeling fremgår af bilag 2. Kultur- og Fritidsforvaltningen har på den baggrund opdateret Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget præciserer, at der i restmidlerne på i alt 2,217 mio. kr. indgår en fremskrivning fra 2012 til 2013 p/l, som er blevet tilføjet efter vedtagelse af sagen om konverteringen af midlerne fra lethallen ved Højdevangens Skole den 23. maj 2013 i Borgerrepræsentationen.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 24. september 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.