Mødedato: 27.03.2015, kl. 13:30
Mødested: Vester Voldgade 2A, 1552 København V

Regnskab 2014

Se alle bilag
Borgerrådgiverudvalget skal godkende Borgerrådgiverens aflæggelse af regnskab for 2014 med henblik på, at dette kan sendes til Økonomiforvaltningen og indgå i kommunens samlede årsregnskab.

Indstilling og beslutning

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget

1. at godkende regnskab 2014
2. at godkende, at mindreforbrug afdrages på internt lån

Problemstilling

Borgerrådgiveren skal aflægge regnskab på baggrund af regnskabscirkulæret. Borgerrådgiveren har efter aftale med Økonomiforvaltningen aflagt regnskabet for 2014 til Økonomiforvaltningen og Intern Revision med forbehold for Borgerrådgiverudvalgets efterfølgende godkendelse. Fristen for indsendelse af regnskab var den 23. februar 2015. Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen bearbejder det samlede regnskab i dialog med forvaltningerne. Borgerrådgiveren tager derfor over for Borgerrådgiverudvalget forbehold for de eventuelle tekniske ændringer, som kan følge heraf.

Løsning

Borgerrådgiverens bevilling i 2014 udgjorde oprindelig 8.875 t.kr. (vedtaget budget).  Borgerrådgiverens korrigerede budget for 2014 udgjorde 8.729 t.kr.

Borgerrådgiverens korrigerede ramme er herefter:

Bevilling  Beløb (t.kr.)
Budget 2014 8.875
Korrigeret budget 8.729

Borgerrådgiverens samlede forbrug i 2014 udgør 8.608 t. kr. svarende til et mindreforbrug på 121 t. kr. i forhold til den korrigerede ramme.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i regnskabsåret er tilgået Borgerrådgiveren et større beløb fra sygedagpenge- og barselsdagpengerefusion, som ikke modsvares af udgifter til vikardækning.

Borgerrådgiveren ønsker, at mindreforbruget på 121 t. kr. afskrives på internt lån for merforbrug i 2013 og 2014.
Der vedlægges udfyldte skemaer (obligatoriske oversigter) vedrørende regnskabsaflæggelsen 2014, jf. bilag 1.


Økonomi

Borgerrådgiverens interne lån nedskrives med 121 t. kr.

Videre proces

Kommunens samlede regnskab behandles af Økonomiudvalget den 1. april 2015 og af Borgerrepræsentationen den 30. april 2015.

Johan Busse                Rikke Dam Gredal

Beslutning

Borgerrådgiverudvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemyndigede formanden til at anmode Økonomiforvaltningen om et entydigt svar på, hvorvidt Borgerrådgiveren kan anvende mindreforbruget til at afdrage på lån.

Formanden bad Borgerrådgiveren om et notat om konsekvenserne af, at Borgerrådgiveren mister en medarbejder i sommeren 2015. I notatet skal fremgå, hvad konsekvenserne er, set i lyset af de tiltag, som Borgerrådgiveren har iværksat med Målrettet Indsats mv.
Til top