Regnskabsprognose, april 2024

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, april 2024.

Problemstilling

Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.

Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.

Løsning

Aprilprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.

Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2024 udgør 11,1 mio.kr.

Det faktiske forbrug i de første 3 måneder af 2024 udgør 3,5 mio.kr., hvilket afviger negativt (merforbrug) fra forventningen til udgifterne i første kvartal. Merforbruget forventes udlignet hen over året som følge af lavere lønudgifter mv.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2024 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)