BUDGET 2014 – og foreløbige prioriteringer 2014
Indstilling og beslutning
1. at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter og godkender forslaget til budget for puljemid-lerne 2014 og den foreløbige prioritering af midlerne
Problemstilling
I 2014 har Bispebjerg Lokaludvalg 2.564.000 kr. til rådighed (puljemidler).
Lokaludvalget foretager en foreløbig prioritering af puljemidlerne i 2014.
Det nyvalgte lokaludvalg skal på det planlagte arbejdsseminar 5-6. april 2014 drøfte lokaludvalgets organisering, informationsarbejde med mere og lokaludvalget må herefter tage stilling til eventuelle justeringer i budgettet for puljemidler 2014.
|
Forslag |
|||||
|
Bispebjerg Lokaludvalg |
|||||
|
budgetramme puljemidler 2014 |
|||||
|
|
Forbrug |
Rest |
|||
|
Budget |
|
Budget |
|||
|
Note |
Projektnavn |
2014 |
2014 |
2014 |
|
|
1 |
Puljemidler til "fri" søgning |
1.954.000 |
303.000 |
1.651.000 |
|
|
2 |
Informationsindsats |
350.000 |
|
350.000 |
|
|
3 |
Omsorgs- / Socialudvalg |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
4 |
Børne- / ungeudvalg |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
5 |
Bymiljøudvalget |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
6 |
Kulturudvalget |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
7 |
Mosetræf |
60.000 |
|||
|
|
Puljemidler |
|
|
|
|
|
|
I alt: |
2.564.000 |
445.000 |
2.075.000 |
|
Noter til budget – puljemidler 2014 (1.366.000 kr.):
Note 1 (2.014.000 kr.):
Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. Lokaludvalget har bevilget 303.000 kr. i projektstøtte i 2014.
Note 2 – Informationsindsats og nye tiltag? (350.000 kr.):
Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2013 – med ca. 60.000 kr. pr blad (inkl. Portoforhøjelser). Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen (30.000 kr.). Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk” (20.000 kr.). Annoncering/afholdelse af ”borgermøder”. Det nyvalgte lokaludvalg skal på arbejdsseminariet 5-6. april drøfter lokaludvalgets informationsindsats herunder eventuelle konsekvenser for budgettet.
Note 3 til 6 – Udvalgene / prioriteringerne 2014:
Der afsættes en foreløbig budgetramme på 50.000 kr. pr. udvalg i 2014
En endelig bevilling og frigivelse af rammen på op til 50.000 kr. pr udvalg kræver godkendelse af lokaludvalget. Der kan således ikke disponeres før end der foreligger en af lokaludvalget godkendt projektbeskrivelse(r). Det nyvalgte lokaludvalg skal på arbejdsseminariet drøfte organiseringen af lokaludvalgets arbejde herunder udvalgsstruktur med mere samt eventuelle konsekvenser for budgettet 2014.
Note 7 – Mosetræf:
Der afsættes 60.000 kr. til afholdelse af Mosetræf i 2014 – jf. denne pkt. 6 på denne dagsorden.
Løsning
Lokaludvalget drøfter og godkender budget for puljemidler 2014 og den foreløbige prioritering.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Ad 1: Forslag til en foreløbig budgetprioritering 2014 (puljemidler) blev godkendt. Den foreløbige budgetprioritering vil ligeledes blive forelagt det nye lokaludvalg til godken-delse.