Udmøntning af budget 2012

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til udmøntningen af budget 2012, herunder hvordan effektiviseringer, budgettildelinger og besparelser konkret skal udmøntes på udvalgets område.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender udmøntningen af udvalgets budget 2012, herunder

2. at udvalget godkender udmøntningen af forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 54,2 mio. kr. (bilag 1)

3. at udvalget godkender udmøntningen af tværgående effektiviseringer på 9,6 mio. kr. (bilag 2)

4. at udvalget godkender udmøntningen af budgettildelinger fra DUT-sager på i alt 3,1 mio. kr. (bilag 3)

5. at udvalget godkender udmøntningen af budgettildelinger fra budgetaftalen på drift på i alt 62,2 mio. kr. (bilag 4)

6. at udvalget godkender finansieringen af de driftsudfordringer, der er i forbindelse med budgetvedtagelsen i Borgerrepræsentationen den 6. oktober er forudsat løst inden for udvalgets rammer (skolestruktur Amager, manglende restfinansiering af lærernes undervisningstid og ny klub på Nørrebro).

7.      at udvalget tager til efterretning, at udmøntningen af øvrige effektiviseringer, stigende profiler og bortfald af opgaver fra tidligere år følger de gældende budgetfordelingsmodeller og tidligere beslutninger om den konkrete udmøntning.

8.      at udvalget tager til efterretning, at anlægsrammen som følge af budgetvedtagelsen 2012 forøges med 1,3 mia. kr. i rådighedsbeløb til anlæginvesteringer i perioden 2012-2015. Herudover er 336,2 mio. kr. reserveret i en pulje under ØU. Udvalget vil blive forelagt implementeringsplanen på daginstitutionsområdet og vil løbende blive forelagt kapitalbevillinger som udmønter rådighedsbeløbet.

 

Borgerrepræsentationen vedtog den 6. oktober 2011 budgettet for 2012 og således også Børne- og Ungdomsudvalgets ramme. Med denne indstilling tages beslutning om den konkrete udmøntning af driftsbudgettet for Børne- og Ungdomsudvalget. Indstillingen er opdelt i kategorier, hvor udmøntningen er kort skitseret. Der henvises til bilagene for en uddybning heraf.

Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2012 består af udvalgets forslag til budget 2012, som blev behandlet i udvalget den 4. maj 2011, samt de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, tværgående effektiviseringer, resultatet af DUT-tildelingerne samt de budgettildelinger, der er en følge af budgetvedtagelsen i Borgerrepræsentationen 6. oktober 2011.

Tabel 1 – delelementer i udmøntningen af driftsbudget 2012 i forhold til driftbudget 2011

Tekst	Mio. kr.
BUUs andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag	-79,7
Modregning af stigende profil på klyngerinstitutioner og energirenoveringer	25,5
Reduktion i budgettet, som følge af besparelser fra 2011 med stigende profiler i 2012.	-18,8
Reduktion i budgettet, som følge af forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-35,4
Reduktion i budgettet, som følge af tværgående effektiviseringer	-9,6
Tildeling til budgettet som følge af DUT	3,1
Tildeling til budgettet som følge af budgetvedtagelsen	62,2
Samlet	1,5

 

Budget 2012 reduceres med 54,2 mio. kr. som følge af forvaltningsspecifikke effektiviseringer og med 9,6 mio. kr. som følge af tværgående effektiviseringer.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet den 4. maj 2011 de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 54,2 mio. kr., der indgår i vedtaget budget 2012. Den konkrete udmøntning med beskrivelse af konsekvenserne fremgår af bilag 1.

I budgetvedtagelsen i Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2011 indgår desuden tværgående effektiviseringer på 9,6 mio. kr. Den konkrete udmøntning med beskrivelse af konsekvenserne fremgår af bilag 2.

I vedtaget budget 2012 udmøntes DUT-sager svarende til en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme med 3,1 mio. kr. Udmøntningen fremgår af bilag 3. DUT-sagerne fremgår desuden af Økonomiudvalget augustindstilling pr. 31. august 2011.

Endvidere blev der i forbindelse med godkendelsen af budget 2012 i Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2012 tilført Børne- og Ungdomsudvalgets ramme budgetmidler på i alt 62,2 mio. kr.

Udmøntningen af de tildelte budgetmidler er beskrevet i bilag 4. Der vil blive fremlagt særskilte sager på områderne Faglighedspakken, skolepædagoger, udvidelse af klubbernes åbningstider, forstærket sundhedspleje og bevægelsesteam med henblik på den faglige udmøntning i løbet af november og december.

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 fremgår desuden nogle aktiviteter, som er forudsat finansieret indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

Disse aktiviteter omfatter finansiering af de udestående driftskonsekvenser i forbindelse med den nye skolestruktur på Amager. Udgiften er på 6,0 mio. kr. i 2012 jf. sag fremlagt i BR den 10. marts 2011. Udgifterne finansieres varigt via et generelt mindreforbrug indenfor den samlede budgetramme.

 

I Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2012 blev det forudsat, at Børne- og Ungdomsudvalget kunne indarbejde en forvaltningsspecifik effektivisering på 14,6 mio. kr. i 2012, stigende til 35 mio. kr. i 2013 og frem ved at sikre en bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid.  Der er efterfølgende indgået en aftale med lærernes faglige organisation, der giver en årlig besparelse på 20 mio. kr. (8,3 mio. kr. i 2012). Udover de 20 mio. kr., som følger af aftalen, hentes der en besparelse på 10 mio. kr. årligt ved at reducere de midler, der er afsat til andre opgaver, som ikke er tilknyttet undervisningen, jf. BUU-beslutning fra 7. september 2011. Den samlede besparelse beløber sig således til 12,5 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. i 2013 og frem.  I forhold den oprindelige forudsatte besparelse giver det en manko på 2,1 mio. kr. i 2012 stigende til 5 mio. kr. i 2013, som finansieres på undervisningsrammen som følge af et generelt mindreforbrug jf.  også beslutningen i udvalget den 7. september.

 

Som følge af stigende efterspørgsel efter klubtilbud forudsættes det i forbindelse med budgetvedtagelsen, at Børne- og Ungdomsudvalget finansierer driften af en ny klub (Mødestedet) på Nørrebro (udgiften er 2,4 mio. kr.). Etableringen af klubben blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 15. juni. 2011.

 

Udgiften til klubben på Nørrebro er på 2,4 mio. kr. Midlerne finansieres varigt på dagtilbudsområdet som en del af demografitildelinger på området, da målgruppen falder indenfor dagtilbudsområdets klubdel.

Ved siden af udmøntningen af alle nye besparelser, effektiviseringer, budgettildelinger og DUT fra budgetvedtagelsen, som er behandlet i denne sag, ændres budgettet endvidere som følge af pris- og lønfremskrivning, omflytninger fra 1., 2. og 3. fejebakkesag 2011 i forbindelse med regnskabsprognoserne for 2011, justeringer i demografimodellen, besparelser fra tidligere budgetår med stigende profiler i 2012 og bortfald af midlertidig opgaver fra tidligere budgetaftaler mv. Alle disse ændringer følger de gældende budgetfordelingsmodeller på bevillingsområderne samt tidligere vedtagne udmøntningsprincipper.

Når udmøntningen af budgettet er politisk godkendt, kan Børne- og Ungdomsforvaltningen påbegynde processen med at udmelde de konkrete budgetter til både de decentrale og centrale enheder.  Budgettet udmeldes i december 2011.

                  Else Sommer              

                                                       /Sti Andreas Garde

 

                       

Rikke Lauritzen (Ø) ønskede afstemning om 2. og 6. at-punkt, der blev vedtaget efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 8 medlemmer: A, B, C, F og O.

Imod stemte ét medlem: Ø.

Ingen medlemmmer undlod at stemme. 

Indstillingen blev herefter i sin helhed godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 9 medlemmer: A, B, C, F, O og Ø. 

Ingen medlemmer stemte imod.

Ingen medlemmer undlod at stemme.