Mødedato: 21.02.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Huslejefastsættelse på Rådhuset

Se alle bilag

Økonomiforvaltningen ønsker at implementere en løsning, der medfører, at Rådhusets arealer anvendes så effektivt som muligt for at sikre bedst mulig arealudnyttelse og totaløkonomi.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det godkendes, at basislejen på Rådhuset nedsættes fra ca. kr. 2.315 pr. m2 pr. år til kr. 350 pr. m2 pr. år (2017 P/L),
  2.  at det godkendes, at fordelingsnøglen og lejebetaling på Rådhuset tilpasses i overensstemmelse med Tabel 1,2 og 3 nedenfor,
  3.  at det godkendes, at forvaltningernes budgetter tilpasses den nye lejefastsættelse ved at forvaltningernes eksisterende budgetter fjernes, hvorefter der tildeles nye budgetter svarende til den nye standardleje jf. tabel 1 og 3,
  4.  at det godkendes, at de ledige lokaler i det tidligere Rådhusbibliotek fremadrettet indgår Rådhusets fællesarealer og anvendes f.eks. som arbejdsstationer til gavn for lejerne på Rådhuset,
  5.  at det godkendes, at forvaltningernes budget korrigeres for den ændrede husleje med samlet -58,4 mio. kr., og at Københavns Ejendomme og Indkøbs indtægtskrav budgetkorrigeres tilsvarende med 58,4 mio. kr.,
  6.  at det godkendes, at ændringen af tomgangstabet på 6,6 mio. kr. (2017 P/L) dækkes indenfor KEIDs egen ramme.

Problemstilling

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har gennemgået lokalerne på Rådhuset, opdateret opmåling og tegning over anvendelse af lokalerne som fremgår af bilag 1 og tabel 1. Arealfordelingen, og hermed fordelingsnøglen, er ved den nye gennemgang ændret væsentligt.

Tomgangen på Rådhuset er i dag ca. 9,25 %, hvilket er højt sammenlignet med den gennemsnitlige tomgangsprocent inden for kommunens ejendomsportefølje, som udgør ca. 1,09 %.

Den relativt højere tomgang skyldes primært den høje basisleje på Rådhuset. Basislejen er høj på grund af beliggenheden (den offentlige ejendomsvurdering) og Rådhusets store andel af fællesarealer, som lejerne også betaler for.

Denne indstilling følger op på indstillingen ”Ændring af huslejemodellen”, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. juni 2015, hvoraf det bl.a. fremgår at:

”Økonomiforvaltningen (ØKF) i efteråret 2015 vender tilbage til Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) med løsningsforslag på de i analysen omtalte udfordringer med tomgang på Rådhuset.”

Løsning

KEID har analyseret flere forskellige løsninger. På baggrund af analysen og drøftelser med forvaltningernes direktioner indstilles det, at basislejen på Rådhuset fra 1. januar 2017 fastsættes til 350 kr. pr. m2 pr. år. Samtidig tilpasses arealfordelingen på Rådhuset i overensstemmelse med Tabel 1. Visse arealer på Rådhuset fjernes fra beregningen af basisleje og fællesudgifter, da lokalerne ikke reelt er udlejelige, jf. bilag 1.

Eksisterende og fremtidig arealfordeling og lejebetalinger m.v. på Rådhuset fremgår af Tabel 1.

Nuværende lejebetalinger (1.000 kr. 2017 P/L)

Arealer lejer

Total Areal

Basisleje/m2

Basisleje

Adm. bidrag

Standardleje

Skat, forsikring og forbrug

 

ØKF (ekskl. KEID)

13.894

2.315

32.168

239

32.407

4.468

 

KEID (lejemål)

2.229

2.315

5.161

38

5.199

717

 

TMF

1.313

2.315

3.040

23

3.063

422

 

SUF

1.362

2.316

3.154

23

3.177

438

 

SOF

1.563

2.315

3.619

27

3.646

503

 

KFF

4.436

2.315

10.271

76

10.347

1.427

 

BUF

1.417

2.315

3.281

24

3.305

456

 

BIF

1.149

2.315

2.660

20

2.680

370

 

Tomgang

2.790

2.315

6.584

48

6.632

897

 

I alt

30.153

 

69.938

518

70.456

9.697

 

Fremtidige lejebetalinger (1.000 kr. 2017 P/L)

Arealer lejer

Total Areal

Basisleje/m2

Basisleje

Adm. bidrag

Standardleje

Skat, forsikring og forbrug

Budget korrektion

ØKF (ekskl. KEID)

16.988

350

5.946

296

6.242

5.011

-25.622

KEID (lejemål)

2.588

350

906

45

951

763

-4.201

TMF

1.451

350

508

25

533

428

-2.524

SUF

1.415

350

495

25

520

417

-2.678

SOF

1.509

350

528

26

554

445

-3.150

KFF

4.836

350

1.693

84

1.777

1.427

-8.570

BUF

1.382

350

484

24

508

408

-2.845

BIF

1.277

350

447

22

469

377

-2.204

Tomgang

1.429

350

500

24

524

422

-6.584

I alt

32.875

 

11.507

571

12.078

9.697

-58.378

TMF=Teknik- og Miljøforvaltningen, SOF=Socialforvaltningen, SUF=Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, KFF=Kultur- og Fritidsforvaltningen, BUF= Børne- og Ungdomsforvaltningen, BIF= Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Med de to tiltag reduceres de årlige omkostninger til basisleje og administrationsbidrag pr. kvadratmeter fra 2.332,44 kr. (2.315,24 kr. i basisleje og 17,19 kr. i administrationsbidrag) til 367,19 kr. (350 kr. i basisleje + 17,19 kr. i administrationsbidrag), svarende til en reduktion på ca. 84 %. Omkostninger til skat, forsikring og forbrug fordeles fortsat til lejerne på Rådhuset, dog efter den nye kvadratmeternøgle der fremgår af Tabel 2, jf. bilag 1.

Tabel 2. Ny kvadratmeternøgle inkl. andel af fællesarealer

M2 fordeling NY

Areal

Nøgle pct.

ØKF (ekskl. KEID)

16.988

51,67%

KEID (lejemål)

2.588

7,87%

KFF

1.451

4,41%

BUF

1.415

4,30%

SOF

1.509

4,59%

SUF

4.836

14,71%

BIF

1.382

4,20%

TMF

1.277

3,88%

Tomgang

1.429

4,35%

I alt

32.875

100,00%

Omkostninger til vagtordningen fordeles af Rådhusservice mellem lejerne som hidtil. Forvaltningerne vil blive stillet udgiftsneutralt for ændringer af øvrige udgifter som følge af den nye kvadratmeterfordeling.

Lokaler i kælderen samt de andre navngivne lokaler i huset, der fremgår af bilag 1, udgår af beregningen af fællesarealer på Rådhuset, da disse lokaler er uudlejelige. Nuværende ledige arealer i parterre og i stueplan søges udlejet af KEID til forvaltningerne. De ledige lokaler i det tidligere Rådhusbibliotek indgår fremadrettet i fællesarealerne. Det tidligere Rådhusbibliotek kan dermed benyttes af alle lejerne på Rådhuset som f.eks. projektrum eller til arbejdsstationer.

Med den foreslåede løsning sikres en bedre udnyttelse af arealerne på Rådhuset, samtidig forventes de reducerede omkostninger at reducere risikoen for yderligere ledige arealer på Rådhuset til totaløkonomisk gavn for hele Københavns Kommune.

Økonomi

Med indstillingen reduceres forvaltningernes budgetter til betaling af basisleje og administrationsbidrag med i alt ca. kr. 58,4 mio., fra ca. kr. 70,5 mio. til i alt ca. 12,1 mio. kr. KEIDs indtægtskrav reduceres tilsvarende.

Nedsættelsen af huslejen indebærer, at lejeværdien af de lokaler på rådhuset, som aktuelt er i tomgang, varigt reduceres med 6,6 mio. kr.. Nedsættelsen dækkes indenfor KEIDs egen ramme.

De budgetmæssige tilpasninger fremgår af tabel 3 nedenfor:

Tabel 3 Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling
(
nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) / Udgift (U)

Beløb i 1000 kr.* (2017 P/L)

Varig?
Ja
/nej

2017

2018

2019

2020

5

ØU

1118 - Økonomisk forvaltning, service

6.45.50.1

U

-25.622

-

-

-

Ja

5

ØU

1170 - Københavns Ejendomme, Service

6.45.51.1

U

-4.201

-

-

-

Ja

5

TMU

1400 - Ordinær Drift

6.45.50.1

U

-2.524

-

-

-

Ja

5

SOU

1221 - Politisk behandling

6.45.50.1

U

-2.678

-

-

-

Ja

5

SUD

1621 - Fælles administration

6.45.50.1

U

-3.150

-

-

-

Ja

5

KFU

1510 - Kultur og fritid

6.45.50.1

U

-5.375

-

-

-

Ja

5

KFU

1510 - Kultur og fritid

3.35.60.1

U

-3.195

-

-

-

Ja

5

BUU

1321 - Budget

6.45.50.1

U

-2.845

-

-

-

Ja

5

BIU

1812 - Administrationsbygninger

6.45.50.1

U

-2.204

-

-

-

Ja

5

ØU

1170 - Københavns Ejendomme, Service

6.45.50.1

U

-6.584

-

-

-

Ja

5

ØU

1170 - Københavns Ejendomme, Service

6.45.50.1

U

58.378

-

-

-

Ja

I alt

 

 

 

 

-

-

-

-

-

TMU= Teknik- og Miljøudvalget, SOU= Sundheds- og Omsorgsudvalget, SUD= Socialudvalget, KFU= Kultur- og Fritidsudvalget, BUU= Børne- og Ungdomsudvalget, BIU= Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn

Videre proces

Efter Borgerrepræsentationens godkendelse udarbejdes nye standardlejeaftaler til de enkelte forvaltninger. De bevillingsmæssige ændringer og nedsættelse af indtægtskrav træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017.

Peter Stensgaard Mørch                                                 /Søren Tegen Pedersen

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 11: Huslejefastsættelse på Rådhuset (2016-0356068)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. februar 2017

Indstillingen blev med det tekniske ændringsforslag anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top