Mødedato: 16.08.2016, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Investering i tidlig indsats for de 0-2 årige

Se alle bilag
Der skal tages stilling til et fælles investeringsforslag til puljen ”Smarte investeringer i kernevelfærden” mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen omkring en styrket tidlig indsats for familier med børn i 0-2 års alderen. Forslaget skal indgå i Socialudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017 og dermed være med til at finansiere udvalgenes andel af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2017.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der gives en servicebevilling på i alt 3,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 til investeringsforslaget vedr. tidlig indsats for de 0-2 årige (bilag 1). Midlerne finansieres af den pulje, der i budget 2016 blev afsat til smarte investeringer i kernevelfærden. Effektiviseringerne i Socialforvaltningen udgør 0,9 mio. kr. i 2019 og frem. Effektiviseringerne i Børne- og Ungdomsforvaltningen udgør 0,5 mio. kr. i 2019 og frem. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 i Økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at det fremgår af bilag 1, at effektiviseringen i 2019 er 1,4 mio. kr. kr. stigende til 4,1 mio. kr. ved fuld indfasning i 2029.

Økonomiudvalget præciserer, at der udelukkende søges om midler fra investeringspuljen til service.

Af indstillingens økonomiafsnit fremgår det, at effektiviseringerne indgår i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2017. Da effektiviseringerne først indfases fra 2019 bemærker Økonomiudvalget, at de ikke kan indgå som del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2017.

Økonomiudvalget bemærker yderligere, at nedenstående tabel opsummerer indeværende indstillings betydning for den samlede investeringspulje:

Udmøntning af investeringspuljen

Anlæg

Drift

Herunder grund-investering IT

Innovation

Samlet
effektivisering ved fuld indfasning

Samlet pulje (VB2016)

232.967

209.033

10.000

Vedtaget af BR

232.023

157.073

16.204

6.125

-174.914

Status efter BR vedtagelse

944

51.960

3.875

Til godkendelse i ØU 16. August (SOF, BUF, ØKF)

944

5.000

0

2.500

-4.351

herunder 2 business cases fra SOF

944

5.000

0

0

-4.351

Status givet ovenstående godkendes i BR

0

46.960

-

1.375

-

Note: 1.000 kr., 2016 pl.

Opgørelse pr. 9. august 2016

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets og Socialudvalgets budgetrammer.

   

Problemstilling

Med budgetaftalen for 2016 blev der afsat 452 mio. kr. til smarte investeringer, der kan medføre effektiviseringer i kernevelfærden. Det er et krav, at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har hver især tidligere truffet beslutning om at anbefale investeringsforslag overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, som bliver indarbejdet i Socialudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017. Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har nu udarbejdet et fælles investeringsforslag til investeringspuljerne, der handler om at styrke den tidlige indsats overfor familier med børn i alderen 0-2 år. Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget blev præsenteret for rammerne for investeringsforslaget på dialogmødet mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget den 6. april 2016.

Løsning

Børn og unge, der tidligt i deres liv er kommet bagud i deres udvikling som følge af mistrivsel, svag forældre-barn kontakt eller ringe forældreevner, vil med tiden ikke udvikle sig alderssvarende, hvilket får betydning for deres indlæringsevne, trivsel og sociale kompetencer. Hvis der ikke sættes tidligt nok ind overfor disse børn, vil de med tiden udvikle mere omfattende vanskeligheder og have behov for mere indgribende støtte.

Derfor ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen at styrke den helt tidlige indsats for familier med børn i alderen 0-2 år, herunder udsatte gravide, hvor barnets udvikling er i fare som følge af mistrivsel og/eller svag forældre-barn tilknytning. Indsatsen er tredelt og består dels af en øget opsporingsindsats, dels af et familietræningsforløb og dels af viderførelse af indsatsen i daginstitutionsregi.

For at øge opsporingen af udsatte gravide og familier med børn i alderen 0-2 år, skal samarbejdet mellem sundhedsplejen og sundhedssektoren herunder især jordemødrene styrkes, så sundhedsplejen får kendskab til udsatte og sårbare familier allerede før fødslen, og så sundhedsplejen kan påbegynde indsatsen omkring barn og familie endnu tidligere end i dag. Derudover skal der indføres, at sundhedsplejen systematisk screener de familier, der får bevilget behovsbesøg, for tegn på dårlig forældre-barn kontakt og begyndende mistrivsel hos barnet.

Hvis screeningen peger på, at en familie har behov for støtte til forældre-barn relationen opstartes et familietræningsforløb over 8-10 gange, hvor et tværfagligt BUF-SOF team med sundhedsplejerske-, socialrådgiver- og familiebehandlerkompetencer arbejder systematisk med at styrke forældreevnen og forældre-barn kontakten. Forløbet vil både have elementer af udvidet sundhedspleje, socialrådgivning og decideret forældretræning.

Når barnet skal starte i daginstitution, er der reserveret en plusplads, som er en plads i et højkvalitetsdagtilbud, til barnet. Forskning peger på, at netop højkvalitetsdagtilbud har en positiv betydning for udsatte børn. Samtidig er daginstitutionen trænet i den samme metode, som benyttes i familietræningsforløbet, og dermed kan institutionen videreføre arbejdet med familien og dermed fastholde familien i en positiv udvikling.

Projektet pilotafprøves i tre områder. Forslaget er beskrevet i bilag 1.

Økonomi

Der skal investeres 3,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 til etablering af det tværfaglige team samt til kompetenceudvikling. Investeringen i forslaget betaler sig tilbage efter 6 år. Besparelserne hentes i Socialforvaltningen på foranstaltninger og i Børne- og Ungdomsforvaltningen på støttepædagogressourcer og sociale normeringer.

De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 nedenfor. Investeringen til forslaget forudsættes dækket af investeringspuljerne og innovationspuljen til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne for de forslag, Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender, vil blive indarbejdet i Socialudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017 og brugt til at opfylde Socialudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til Budget 2017, jf. Københavns Kommunes Effektiviseringsstrategi.

1000 kr. (2016 p/l.)

Udvalg

Bevilling

Funktion

2017

2018

2019

2020

2021

Varig?

Varige ændringer, service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidlig indsats for familier med børn i alderen 0-2 år

SUD

1606 – Børnefamilier med særlige behov

5.28.20.1

0

0

-900

-900

-900

Ja

BUU

1301 - dagtilbud

5.25.10. 1

0

0

-500

-500

-500

Ja

Varige ændringer, service i alt

 

 

 

0

0

-1.400

-1.400

-1.400

Investeringer, service

 

 

 

 

 

 

 

 

ØU

1112 - Fælles Ramme Pulje

6.45.50.1

-3.500

-1.500

Nej

Tidlig indsats for familier med børn i alderen 0-2 år

SUD

1606 – Børnefamilier med særlige behov

5.28.20.1

2.100

1.500

Nej

BUU

1321 Administration

06.45.51.1.

1.400

Nej

Investeringer, service i alt

 

 

0

0

0

0

0

     0  

 

Videre proces

Hvis forslaget vedtages af Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, sendes det videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljen til Smarte investeringer til implementering af forslagene i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Afledte driftseffektviseringer i 2017 og frem som følge af godkendte forslag indarbejdes i Socialudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017.

             

                                        Nina Eg Hansen             Tobias Børner Stax                         

Oversigt over politisk behandling

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der gives en servicebevilling på i alt 3,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 til investeringsforslaget vedr. tidlig indsats for de 0-2 årige (bilag 1). Midlerne finansieres af den pulje, der i budget 2016 blev afsat til smarte investeringer i kernevelfærden. Effektiviseringerne i Socialforvaltningen udgør 0,9 mio. kr. i 2019 og frem. Effektiviseringerne i Børne- og Ungdomsforvaltningen udgør 0,5 mio. kr. i 2019 og frem. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 i Økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 8. juni  2016

Indstillingen blev godkendt.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 15. juni 2016

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Beslutning

Dagsordenspunkt 31: Investering i tidlig indsats for de 0-2 årige (2016-0015486)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top