Mødedato: 12.04.2016, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Investeringsforslag på børne- og ungeområdet til puljen for smarte investeringer i kernevelfærden

Se alle bilag
Udvalget skal tage stilling til forslag til otte investeringscases til investeringspuljen fra børne- og ungeområdet.

Tidligere beslutninger

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at investeringsforslag vedrørende "Tidlig indsats 0-6 år" (bilag 1) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 5,5 mio. kr. i 2018, 11,0 mio. kr. i 2019 og 12,0 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  2. at investeringsforslag vedrørende "Udskolingsindsats i folkeskolen" (bilag 2) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 1,1 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 5,5 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  3. at investeringsforslag vedrørende "den datadrevne organisation - grundinvestering i tidlig indsats" (bilag 3) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 2,0 mio. kr. i 2017 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  4. at investeringsforslag vedrørende "lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer" (bilag 4) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 1,4 mio. kr. i 2018 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  5. at investeringsforslag vedrørende "overblik over udflytterområdet" (bilag 5) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 0,5 mio. kr. i 2018 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  6. at investeringsforslag vedrørende "Arbejdspladsen i fokus (den decentrale investeringspulje)" (bilag 6) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 10,7 mio. kr. i 2018, 30,2 mio. kr. i 2019 og 46,5 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  7. at investeringsforslag vedrørende "Book en Plads" (bilag 7) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 2,0 mio. kr. i 2018, og 2,3 mio. kr. i 2019 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  8. at investeringsforslag vedrørende "Administrative arbejdsfællesskaber" (bilag 8) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 4,7 mio. kr. i 2018, og 9,5 mio. kr. i 2019 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)

Indstilling

 
Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
 
Økonomiforvaltningen har til orientering oplyst til Økonomiudvalget, at forslaget med titlen ”Tidlig indsats 0-6 år” (jf. sagens pkt. 1), består af flere delelementer. Som forslaget er beskrevet i bilag 1, er der ikke en direkte sammenhæng mellem delelementet ”Familieiværksætterne” og forslagets effektivisering. Delelementet finansieres med 22,5 mio. kr. fra investeringspuljerne og genererer en effektivisering på 190 t.kr. Økonomiforvaltningen har desuden oplyst, at de omkostninger, der ønskes finansieret af investeringspuljerne, har karakter af 3-årig drift af Familieiværksætterne og dermed ikke er initialinvesteringer. Børne- og Ungdomsforvaltningen har tilkendegivet, at Familieiværksætterne ikke er en forudsætning for, at forlagets effektivisering kan realiseres.
 
Økonomiforvaltningen har fået oplyst af Børne- og Ungeforvaltningen, at effektiviseringen som følge af forslaget med titlen ”Arbejdspladsen i fokus (den decentrale investeringspulje)” (jf. sagens pkt. 6), realiseres via en reduktion i sygefraværet blandt personalet i skoler og daginstitutioner samt via bedre arbejdstilrettelæggelse herunder reduktion af hvid tid.
 
Ovenstående bemærkninger er uddybet i bilag 11.
 
Økonomiudvalget indstiller på denne baggrund, at udgiften til Familieiværksætterne tages ud af sagens pkt. 1 og at punktet med denne rettelse godkendes.
 
Økonomiudvalget forudsætter herudover, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 9. december 2015 et samlet idekatalog til investeringscases til den kommunale investeringspulje til smarte investeringer i kernevelfærden. Derudover bad udvalget på samme møde om, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for etablering af en decentral investeringspulje, hvor nogle eller alle skoler og institutioner kan søge om investeringsmidler.

Der fremlægges nu forslag til de konkrete investeringsforslag på baggrund af det samlede idekatalog. Alle ideforslag har medført en eller flere konkrete investeringscase, men der er nogle emner i ideforslagene, som der endnu ikke er udarbejdet et forslag på. Sammenhængen mellem ideforslag og de konkrete cases fremgår af bilag 9. Ideen om en decentral investeringspulje præsenteres i forslaget om "arbejdspladsen i fokus". Investeringsforslagene skal bidrage til, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan få afprøvet og implementeret de løsninger, der skal bidrage til at effektiviseringsudfordringen bliver løst på en måde, som rammer kernevelfærden mindst mulig.

Løsning

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet otte investeringsforslag.

1. Tidlig indsats på 0-6 års området

Investering i tidlig indsats for børn i alderen 0-6 år handler om at sikre læring for alle børn ved at arbejde målrettet med børnenes kognitive, sociale og motoriske kompetencer samt at sikre inkluderende fællesskaber og aktiv deltagelse for børn med forskellige forudsætninger for deltagelse. Derudover skal der etableres et tillidsfuldt samarbejde med socialt udsatte familier med fokus på styrkelse af forældrekompetencen. Der investeres i et kvalitetsløft for de dagtilbud, der har højest koncentration af socialt udsatte familier, og at styrke forældrenes relation til deres børn i 0-2 års alderen ved at afprøve konceptet Familieiværksætterne, hvor alle førstegangsfødende familier deltager i et gruppeforløb. Investeringen vil medføre, at flere børn fra socialt udsatte familier er parate til at starte i skole, hvorfor der kan reduceres i udgifterne på skolerne til skoleomgængere og socioøkonomisk kompensation. 

2. Udskolingsindsats i folkeskolen

Investering i folkeskolens udskoling (fra 6. - 9. klasse) handler om at arbejde målrettet og systematisk med at styrke elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, så flere får forudsætninger for at gå i gang med en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse. Der investeres i tiltag, som understøtter kapacitetsopbygning på folkeskolerne i hele byen. Tiltagene tilrettelægges så erfarings- og kompetenceudvikling sker sideløbende med implementering og evaluering af tiltagene og suppleres med en struktur for systematisk koordinering mellem relevante aktører i overgangen til ungdomsuddannelse. Investeringen vil medføre, at flere 9. klasseselever er parate til at starte direkte på en ungdomsuddannelse, hvorfor der kan reduceres i udgifterne til 10. klasse og produktionsskoler.

3. Den datadrevne organisation - grundinvestering i tidlig indsats

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet tre investeringscases som en del af en samlet pakke omkring ”tidligere indsats”. For at kunne lykkes med de samlede effektiviseringer i de tre cases er der behov for en grundinvestering i dataunderstøttelsen af forslagene. Investeringen medfører, at ledere, lærere og pædagoger har de data til rådighed, der er nødvendige for at kunne arbejde struktureret med det forebyggende arbejde. Det gælder både data om progressionen hos det enkelte barn og i børnegruppen (klassen, skolen, klyngen mv.). Investeringen er en grundinvestering i at sikre den nødvendig IT-understøttelse med baggrund i de eksisterende og kommende IT-platforme (KBH Barn og Brugerportalen), og skal derfor ikke leve op til tilbagebetalingskravet.

4. Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer

På en række af de københavnske skoler findes utidssvarende toiletter og vandarmaturer, der har et væsentligt større vandforbrug end nye toiletter og armaturer med vandbesparende løsninger. Ved at investere i lavskylstoiletter og toiletindsatser samt vandbesparende armaturer reduceres omkostningerne til vandforbrug. Forslaget omfatter ca. 17 skoler, og udskiftningen omfatter ca. 900 toiletter og 1250 utidssvarende armaturer. Udskiftningen vil ske løbende og derved ikke være til gene for skolernes normale drift.

5. Overblik over udflytterområdet

Der er i alt 90 udflyttersteder, hvortil der dagligt køres udflytterbørn. Udflytterstederne indgår som en del af den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet. Ved at investere i en kortlægning af udflytterbørnehaverne kan der udarbejdes konkrete cases til at gentænke nogle af de nuværende udflyttersteder og derved reducere i udgifter til transport og ejendomsudgifter.

6. Arbejdspladsen i fokus

Daginstitutioner og skoler får ansvar for at opnå en effektivisering på 1% af deres lønbudgetter i 2018-2020. For at kunne lykkes med denne effektivisering skal der sættes fokus på, hvordan arbejdspladsen udvikles bedst muligt, så skoler og institutioner forbedrer deres arbejdstilrettelæggelse, styrker deres arbejdsfællesskaber og optimerer deres fysiske arbejdsmiljø. Ved at investere i at undersøge praksis, implementere det vi ved virker og udvikle nye værktøjer, hvor vi endnu ikke har de rigtige løsninger, kan opgaven løftes på den bedst mulige måde. Fokus for investeringen vil være skoler og institutioner, der har størst udfordringer med sygefravær, medarbejdertilfredshed og arbejdsplanlægning. I ideforslaget til investering i arbejdstilrettelæggelse var indeholdt en mulig investering i digitale læremidler og læringsportal. Der er fortsat en mulighed - som en del af investeringen - for skolerne at søge om midler til dette; dog er selve arbejdet med implementeringen af læringsportalen på skolerne allerede finansieret.

7. Book en Plads

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at investere i et nyt fagsystem ”book en plads”. Systemet vil bidrage til at automatisere en del arbejdsgange, der på nuværende tidspunkt foregår manuelt. Systemet vil give en bedre borgerservice for forældrene og bedre kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet, og derved reducere udgifterne til Pladsanvisningen, samt til personaledækning i den enkelte klynge.

8. Administrative arbejdsfællesskaber

Formålet med investeringen er at sikre, at ledere af skoler og dagtilbud kan fokusere på faglig udvikling ved at undersøge, om det er muligt at fjerne administrative opgaver fra enhederne. Det skal derfor undersøges, hvilket potentiale for effektiviseringer, der eksisterer ved en anderledes organisering af opgavevaretagelsen, der samtidig imødekommer behovet for at have administration og support tæt på kerneydelsen. Investeringen vil medføre en reduktion i udgifterne til administration i skoler og klynger ved at sikre en bedre udnyttelse af specialistkompetencer på tværs af enhederne og i forvaltningen.

 Øvrige forslag under udarbejdelse

Forvaltningen er desuden ved at udarbejde tre investeringscases i samarbejde med andre forvaltninger, som forventes præsenteret for udvalget på mødet den 27.4.16:

- Lærings- og kulturhuse i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen

- Tidlig indsats på 0-2 års området i samarbejde med Socialforvaltningen

- Fokus på ejendomsudgifter i samarbejde med Økonomiforvaltningen

Derudover er der et investeringsforslag om Facility Management under udarbejdelse.

Økonomi

 

Effektiviseringerne som følge af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 nedenfor. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017 og bliver brugt til at opfylde Børne- og Ungdomsudvalget forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til budget 2017 og frem.

Tabel 1. Effektiviseringer som indarbejdes i Børne-og Ungdomsudvalgets budgetbidrag

At- punkt

Ud- valg

Varige ændringer, service

Beløb i 1000 kr. (2016 p/l)

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

1

BUU

1. Tidlig indsats 0-6 år

0

-5.500

-11.000

-12.000

0

-28.500

2

BUU

2. Udskolingsindsats i folkeskolen

0

-1.370

-3.550

-5.562

-5.562

-16.044

3

BUU

3. Den datadrevne organisation

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-8.000

4

BUU

4. Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer

0

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-5.600

5

BUU

5. Overblik over udflytterområdet

0

-500

-500

-500

-500

-2.000

6

BUU

6. Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab, tilrettelæggelse og arbejdsmiljø

0

-10.731

-30.247

-46.571

-46.571

-134.120

7

BUU

7. Book en plads

0

-1.970

-2.270

-2.270

-2.270

-8.780

8

BUU

8. Administrative arbejdsfællesskaber

0

-4.739

-9.477

-9.477

-9.477

-33.170

Varige ændringer, service i alt

0

-28.210

-60.444

-79.780

-67.780

-236.214

 

Investeringerne forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringerne. Investeringerne fremgår af nedenstående tabel 2 over bevillingsmæssige ændringer. Tabeller der viser af udmøntning og kategorisering af anlægsmidler fremgår af bilag 10.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer

At- punkt

Ud- valg

Forslag

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Ind- tægt (I) / Ud- gift (U)

Beløb i 1000 kr. (2016 p/l)

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Var- ig?

Service- investe- ringer

1

ØU

Tidlig indsats 0-6 år

1112 - Fælles Ramme Pulje

6.45.50.1

U

-19.050

-19.050

-7.500

0

0

-45.600

Nej

1

BUU

Tidlig indsats 0-6 år

1301 - dagtilbud

5.25.10.1

U

11.550

11.550

0

0

0

23.100

Nej

1

BUU

Tidlig indsats 0-6 år

1330 - sundhed

4.62.89.1.

U

7.500

7.500

7.500

22.500

2

ØU

Udskolingsindsats i folkeskolen

1112 - Fælles Ramme Pulje

6.45.50.1

U

-4.110

-3.490

-1.190

-500

-500

-9.790

Nej

2

BUU

Udskolingsindsats i folkeskolen

1315 - Under- visning

03.22.01

U

4.110

3.490

1.190

500

500

9.790

Nej

6

ØU

Fokus på arbejds- forholdene - fællesskab, tilrettelæggelse og arbejdsmiljø

1112 - Fælles Ramme Pulje

6.45.50.1

U

-37.230

-19.000

0

0

0

-56.230

Nej

6

BUU

Fokus på arbejds- forholdene - fællesskab, tilrettelæggelse og arbejdsmiljø

1321 - Admini- stration

6.45.51.1

U

37.230

19.000

0

0

0

56.230

Nej

8

BUU

Administrative arbejdsfælles- skaber

1112 - Fælles Ramme Pulje

6.45.50.1

U

-4.616

-794

0

0

0

-5.410

Nej

8

BUU

Administrative arbejdsfælles- skaber

1321 - Admini- stration

6.45.51.1

U

4.616

794

0

0

0

5.410

Nej

Anlægs- investe- ringer

3

ØU

Den datadrevne organisation

3213 - Fælles anlægs- puljer

6.45.51.3

U

-8.500

0

0

0

0

-8.500

Nej

3

BUU

Den datadrevne organisation

3324 - Anlæg

3.22.01.3.

U

8.500

0

0

0

0

8.500

Nej

4

ØU

Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer

3213 - Fælles anlægs- puljer

6.45.51.3

U

-5.700

0

0

0

0

-5.700

Nej

4

BUU

Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer

3324 - Anlæg

3.22.01.3.

U

5.700

0

0

0

0

5.700

Nej

5

ØU

Overblik over udflytterområdet

3213 - Fælles anlægs- puljer

6.45.51.3

U

-2.000

0

0

0

0

-2.000

Nej

5

BUU

Overblik over udflytterområdet

3324 - Anlæg

3.22.01.3.

U

2.000

0

0

0

0

2.000

Nej

6

ØU

Fokus på arbejds- forholdene - fællesskab, tilrettelæggelse og arbejdsmiljø

3213 - Fælles anlægs- puljer

6.45.51.3

U

-10.040

0

0

0

0

-10.040

Nej

6

BUU

Fokus på arbejds- forholdene - fællesskab, tilrettelæggelse og arbejdsmiljø

3324 - Anlæg

3.22.01.3.

U

10.040

0

0

0

0

10.040

Nej

7

ØU

Book en plads

3213 - Fælles anlægs- puljer

6.45.51.3

U

-4.750

0

0

0

0

-4.750

Nej

7

BUU

Book en plads

3324 - Anlæg

3.22.01.3.

U

4.750

0

0

0

0

4.750

Nej

8

ØU

Administrative arbejdsfælles- skaber

3213 - Fælles anlægs- puljer

6.45.51.3

U

-2.000

0

0

0

0

-2.000

Nej

8

BUU

Administrative arbejdsfælles- skaber

3324 - Anlæg

3.22.01.3.

U

2.000

0

0

0

0

2.000

Nej

I alt

0

0

0

0

0

0

 

Videre proces

De forslag, Børne- og Ungdomsudvalget vedtager, sendes videre til Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljerne til smarte investeringer til implementering af forslagene i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Afledte driftseffektiviseringer i 2018 og frem som følge af de godkendte forslag indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017. Forvaltningen vil løbende arbejde videre med at udarbejde forslag efterhånden som ideerne modnes.

 

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

 

 

Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at investeringsforslag vedrørende "Tidlig indsats 0-6 år" (bilag 1) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 5,5 mio. kr. i 2018, 11,0 mio. kr. i 2019 og 12,0 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  2. at investeringsforslag vedrørende "Udskolingsindsats i folkeskolen" (bilag 2) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 1,1 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 5,5 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  3. at investeringsforslag vedrørende "den datadrevne organisation - grundinvestering i tidlig indsats" (bilag 3) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 2,0 mio. kr. i 2017 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  4. at investeringsforslag vedrørende "lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer" (bilag 4) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 1,4 mio. kr. i 2018 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  5. at investeringsforslag vedrørende "overblik over udflytterområdet" (bilag 5) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 0,5 mio. kr. i 2018 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  6. at investeringsforslag vedrørende "Arbejdspladsen i fokus (den decentrale investeringspulje)" (bilag 6) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 10,7 mio. kr. i 2018, 30,2 mio. kr. i 2019 og 46,5 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  7. at investeringsforslag vedrørende "Book en Plads" (bilag 7) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 2,0 mio. kr. i 2018, og 2,3 mio. kr. i 2019 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
  8. at investeringsforslag vedrørende "Administrative arbejdsfællesskaber" (bilag 8) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 4,7 mio. kr. i 2018, og 9,5 mio. kr. i 2019 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 9. marts 2016
Indstillingen blev godkendt.

Beslutning

Dagsordenspunkt 37: Investeringsforslag på børne- og ungeområdet til puljen for smarte investeringer i kernevelfærden (2015-0284816)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. april 2016

Indstilling blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Radikale Venstre og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Radikale Venstre og SF er skeptiske over for, om investeringerne i bilag 6 kan hentes hjem på sygefravær.”

Til top