Disponering af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme i 2023

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen med henblik på disponering af mersalgsindtægterne fra 2023 udarbejder to budgetnotater til Overførselssagen 2023-2024, jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Københavns Kommune (KK) ejer ejendomme og ejendomsrettigheder (herunder tilbagekøbsrettigheder), som løbende sælges.

Siden Budgetaftalen for 2011 er det årligt blevet besluttet, at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme. I budgetaftalen for 2024 indgik følgende hensigtserklæring:

”Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb for Københavns bygningsmasse. Parterne er derfor enige om at videreføre beslutningen om, at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme, samt at dette lægges op til politisk behandling i forbindelse med overførselssagen eller budgetforhandlingerne hvert år.”

Af aftalen om Overførselssagen 2022-23 fremgik det desuden, at:

”Økonomiforvaltningen vil forud for kommende overførselssager forelægge Økonomiudvalget sag med forslag til udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder.”

Mersalgsindtægter 2023

I regnskabet for 2023 er der merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder på i alt 52,8 mio. kr.

Løsning

Den primære finansiering af kommunens ejendomsvedligehold kommer fra styringsmodellen for vedligehold, som administreres af Københavns Ejendomme (KEJD). Bevillingen er givet i 2017, løber i 10 år og vil blive evalueret i løbet af 2024. Udgangspunktet i den politisk besluttede styringsmodel er, at den omfatter udskiftning af udtjente bygningsdele, men ikke modernisering af ejendomme.

Udgangspunktet for disponeringen af mersalgsindtægter har været, at disse anvendes til vedligehold, der ikke er finansieret gennem den generelle styringsmodel for vedligehold.

Der er årligt blevet udarbejdet budgetnotater med forslag til anvendelsen af mersalgsindtægter til vedligehold.

Mersalgsindtægterne har gennem årene været disponeret bredt. De har bl.a. været anvendt til:

• Finansiering af overflytning af ansvaret for bl.a. tekniske anlæg fra forvaltningerne til central håndtering under KEJD
• Finansiering og medfinansiering af helhedsrenoveringer
• Modernisering og optimering af ejendomme
• Genhusning ifm. større vedligeholdelsesprojekter
• Brandsikkerhedsindsatser
• Kloakvedligehold på KK-ejendomme
• Energirenovering
• Planlægning af større vedligeholdelsesprojekter
• Understøttende indsatser bl.a. vedr. data og digitalisering

Økonomiforvaltningen foreslår, at mersalgsindtægterne fra 2023 disponeres til følgende projekter:

Genhusning af Sankt Joseph - fase 1 (31.8 mio. kr.*)

Sankt Joseph er en god og velbeliggende kommunalt ejet ejendom med flere bevaringsværdige bygninger, der huser flere kommunale og øvrige funktioner. Ejendommen fremstår med et stort presserende genopretningsbehov efter mange års nedslidning og manglende vedligehold. KEJD planlægger at udføre et omfattende genopretningsprojektet i ejendommen, som vil løbe over 6-10 år. For at udføre genopretningsprojektet er det nødvendigt at genhuse ejendommens brugere. Genhusningen vil løbe over to etaper, imens genopretningsarbejdet pågår. Genhusningen af Sankt Joseph modtog ved OFS 2022-23 en planlægningsbevilling til planlægning af genhusning og forundersøgelser.

Der foreslås, at der afsættes 31,8 mio. kr. (2024 PL) til etape 1 af genhusningen af Sct. Joseph samt planlægningsmidler til genhusning af etape 2. Midlerne afsættes til husleje, istandsættelse af KK-lejemål, reservationsleje, flytteomkostninger, supplerende inventar til genhusning med delearbejdspladser, anskaffelse af varevogn til udbringning af mad fra et borgertilbud, samt planlægningen af etape 2.

Der pågår for nuværende en dialog med forvaltningerne om den endelige løsning, hvor genhusningen af etape 1 forventes at foregå i Københavns Kommunes ejendomsportefølje. Løsningen vil være beskrevet i det endeligt fremlagte budgetnotat.

Udbedring af kloakker på KK-ejendomme (21 mio. kr.*)

Der er fortsat stort behov for udbedring af kloakker på kommunens ejendomme, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke er afsat midler til kloakker i den generelle styringsmodel for vedligehold. Indsatsen er skalérbar, men det vurderes, at der bør afsættes 21 mio. kr. (2024 PL) til fem adresser, hvor der er et akut behov for udbedring.

* Der kan opstå ændringer i tallene frem mod Overførselssagen 2023-24.

Økonomi

Der er opgjort mersalgsindtægter i regnskabet for 2023 på 52,8 mio. kr. Disse disponeres i Overførselssagen 2023-2024.

Videre proces

Økonomiforvaltningen udarbejder budgetnotater vedr. de af Økonomiudvalget prioriterede indsatser. Budgetnotaterne vil indgå i Overførselssagen 2023-2024.